兰州新区中川园区管理委员会2021年部门预算公开说明-尊龙网平台
一、单位主要职责
经2017年6月28日新区党工委会议研究，设立兰州新区中川园区管理委员会，正县级建制，隶属于兰州新区管委会管理。
中川园区管委会在新区党工委、管委会指导下具体负责组织实施本区域内开发建设任务，全面管理各项社会事务。主要职责包括：
1、贯彻执行省、市党委、政府及新区党工委、管委会的各项方针政策，认真落实好上级关于新区开发建设的各项决策部署。
2、负责园区党的建设，做好党风廉政建设工作；按照干部管理权限，负责园区管干部队伍的建设管理，做好干部的选拔任用、考核评价、教育培训等工作；负责辖区内精神文明、工会、妇联、共青团等群团组织管理工作。
3、配合制定园区总体发展规划和各专项规划，按照新区管委会授权情况，负责区域内有关项目的审核和报批工作，协调解决园区发展中出现的问题。
4、研究制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。
5、负责园区的经济运行协调和企业生产要素的保障，组织开展园区统计调查和数据分析；负责园区发展改革和政策研究；负责园区科技创新和“双创”工作；负责园区工业和信息化融合工作。
6、根据国家有关法律、法规和新区管委会的授权情况，保证区域范围内的土地资源在管委会统一规划下合理开发利用，负责园区基础设施和公用设施的建设与管理，做好园区内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。
7、负责园区内项目和产业布局，研究确定和服务管理园区内建设项目，做好项目的基础设施配套、手续代办等协调服务工作。
8、负责园区招商引资、对外经济技术合作及交流工作。
9、负责园区财政预、决算的编制和投融资工作，做好国有资产管理工作和园区的非税收入管理工作，组织筹措各类建设资金。
10、负责园区农业、林业、水务工作。
11、负责园区教育、文化、体育、广电、卫生、人口和计生、民政、社区管理、残联等社会事业；负责园区信访、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、国家安全、人民防线、司法等工作；负责推进园区依法行政工作，加强法制建设；负责与公安、检察院、法院、司法等部门的联系与协调工作。
12、负责园区食品药品安全监管工作。
13、负责园区安全生产监督管理工作。
14、负责园区内综合行政执法、劳动和社会保障工作。
15、负责园区市场监督管理工作。
16、负责代管兰州新区婚姻登记处。
17、承办上级交办的其他事项。
二、部门机构设置
根据上述职责，中川园区管理委员会设13个内设机构，均为正科级建制。包括：综合办公室、党群工作部、纪委筹备组、组织人事局、经济发展局、财政金融局、经济合作局、城市（乡）建设管理局、农林水务局、公共服务局、安全生产监督管理局、环境保护和国土资源局、市场监督管理局。
三、2021年部门预算情况
（一）收入情况
2021年预算收入17590万元，其中:人员经费3358.01万元，公用经费692.94万元，对个人家庭补助经费3848万元，项目经费9691.05万元。
2021年预算收入比2020年预算收入11107.69万元增加6482.31万元,增长58.36%。
（二）支出情况
2021年，预算支出17590万元，其中：基本支出7898.95万元，包括，工资福利支出3358.01万元，商品和服务支出692.94万元，对个人家庭补助经费3848万元；项目支出9691.05万元。基本支出占总支出总额的44.91%，项目支出占总支出总额的55.09%。
2021年基本支出预算比2020年预算10181.69万元，减少2282.74万元；项目支出预算比2020年预算3625万元增加8765.05万元。
基本收支减少的主要原因是，一是根据新区财政局要求，将园区新办公楼房租等运行费用，列入项目预算。二是根据要求，进一步压减公用经费支出。
项目支出预算增长的原因是，一是根据新区管办要求，将中川商务中心3号楼运行费用和24号公寓楼房租等费用，列入园区本级2021年项目预算。二是园区财政局将绿化管护费列入园区2021年项目预算。
（三）“三公”经费
2021年“三公”经费预算共38.72万元，其中：因公出国（境）费用0，公务用车购置费0,公务接待费7.22万元，公务用车运行费31.5万元。 2021年“三公”经费预算比2020年“三公”经费预算41.72万元相比，减少3万元，降低7.19%。根据新区管委会要求，园区严格压缩“三公”经费预算支出。
（四）机关运行经费安排
1. 具体分类说明
2021年，公用经费及保运转资金约692.94万元，其中：机关运行公用经费582.8万元，租赁费78.64万元，车辆运行费31.5万元等。
减少原因是将2021年新办公楼房租等运行费用，列入项目预算。
（五）政府采购支出情况
2021年，政府采购项目预算支出总额100万元。主要是用于新办公场所采购会议室设备及桌椅，当年新进人员配备电脑、打印机、办公桌椅和日常包公耗材的采购等。
（六）国有资产占用情况
2021年，预算租用车辆25辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车19辆。非租用特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（七）本级项目预算情况
2021年，本级项目预算支出9691.05万元，主要是在优先保证民生、运转类支出的同时，按园区各部门的申请，根据工作轻重缓急，安排部分项目预算资金。
（八）重点项目预算绩效情况
园区各部门申报的项目预算，在新区财政局统一部署下，均已逐项编制了项目预算绩效自评表，待年底预算执行完毕，将根据绩效自评表，对每个项目进行绩效评价工作。
三、部门预算绩效评价情况
2021年，中川园区将认真贯彻中央、省、市、新区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。对专项资金必须做到专款专用，管理规范；对预算，进度依照规定执行；严格控制“三公”经费的支出；政府采购按规定办理采购手续。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。
四、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的收入。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门预算收支总表
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