永登县秦川镇人民政府2023年部门预算公开说明-尊龙网平台

　　一、单位主要职责

　　（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

　　（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

　　（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

　　（九）承办上级交办的其他事项。

　　二、机构及人员设置情况

　　（一）机构设置情况

　　镇机关下设机构5个：党政办、社会事业服务中心、农业科技服务中心、经济发展促进中心、应急管理和法制服务中心。

　　（二）人员设置情况

　　2023年我镇财政供养人员87人，其中行政事业在职干部职工76人，新区聘用4人，遗属6人，精简下放1人。在职干部职工中，行政20人，事业干部56人，其中财政6人，司法4人，计生13人，农业15人，水利6人,林业10人，执法队2人。

　　三、部门预算收支增减变化说明

　　本部门2023年预算共安排资金2823.29万元，较上年增加398.63万元。

　　（一）基本支出

　　1.人员经费。本部门2023年共安排人员支出1866.77万元。明细如下：工资福利支出814.77万元（基本工资278.08万元，津贴补贴134.81万元，奖金70.32万元，绩效工资123.33万元，养老保险缴费79.55万元，医疗保险缴费41.51万元，公务员医疗补助缴费23.89万元，工伤和失业保险缴费3.62万元，住房公积金59.66万元），对个人和家庭的补助1052万元（退休人员取暖费4.57万元，退休人员医疗费补助2.47万元，遗属补助1.9万元，精简下放补助0.43万元，其他对个人和家庭的补助支出1042.63万元）。

　　2.公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出393.12万元。明细如下：办公费5.6万元，印刷费4万元，水电费4.8万元，邮电费6.4万元，取暖费8.27万元，物业管理费53.6万元，差旅费7.2万元，维修（护）费6.63万元，会议费5万元，培训费4.17万元，福利费12.43万元，公务用车运行维护费14万元，其他交通费187.02万元，其他商品和服务支出74万元。

　　3.增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出2259.89万元，较上年减少164.77万元，变化的主要原因是将村级办公经费和村干部工资作从基本支出剔除，作为项目支出申报。

　　（二）项目支出

　　本部门2023年共安排项目支出563.4万元，较上年增加563.4万元，变化的主要原因是2022年预算项目由秦川园区统一规划，项目支出暂未划定，2023年将村级办公经费和村干部工资作从基本支出剔除，作为项目支出申报。

　　（三）“三公”经费

　　1.具体分类说明

　　2023年度，“三公”经费预算总额为14万元。其中：公务用车购置及运行费预算数为14万元，公务接待费预算数为 0万元，因公出国（境）费预算数为0万元。

　　2.增减变动说明

　　2023年“三公”经费支出预算14万元，与2022年相比无增减。

　　四、机关运行经费安排及增减变动情况说明

　　1.具体分类说明

　　2023年机关运行经费393.12万元。明细如下：办公费5.6万元，印刷费4万元，水电费4.8万元，邮电费6.4万元，取暖费8.27万元，物业管理费53.6万元，差旅费7.2万元，维修（护）费6.63万元，会议费5万元，培训费4.17万元，福利费12.43万元，公务用车运行维护费14万元，其他交通费187.02万元，其他商品和服务支出74万元。

　　2.增减变动说明

　　2023年机关运行经费预算为393.12万元，与2022年516.66万元相比减少123.54万元。主要原因是2023年村级办公经费从机关运行经费剔除，作为项目预算申报。

　　五、政府采购支出情况

　　本年度2023年政府采购预算支出8.28万元，均为货物类采购预算。

　　六、基金预算情况

　　本年度未安排政府性基金。

　　七、国有资产占用情况说明

　　2023年年初固定资产总额467.13万元，其中房屋及构筑物277.93万元，通用设备110.16万元，专用设备7.63万元，办公家具类71.41万元。

　　八、预算绩效管理情况

　　(一）预算绩效管理工作情况

　　1.组织保障方面：我镇按照相关绩效考核要求，设立了绩效目标管理考核体系，强化预算绩效申报制度，预算由各中心按职能和年度工作目标自行申报，由部门负责人和分管领导签审，经镇党政联席会审定通过报财政部门。

　　2.绩效目标管理方面：全年预算由镇财政所按照当年工作安排组织上报，各中心按职能和年度工作目标确定项目，填报绩效目标申报表并提供立项依据等。

　　3.绩效运行监控方面：全年预算执行情况由财政所按照当年工作安排实施情况进行绩效目标监控，确保资金支出的安全性与有效性。

　　4.绩效评价方面：2023年项目预算全部纳入绩效管理，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经新区财政局第三方评价后予以通过。

　　5.绩效结果反馈与应用方面：在2023年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2023年预算执行完毕后，组织农业科技服务中心、党政办等项目资金支出部门对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2023年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

　　（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

　　本部门绩效目标管理的项目1个，即村级办公经费及村干部补助项目，涉及预算资金563.4万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出563.4万元；项目支出纳入绩效目标管理。

　　九、名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：

永登县秦川镇人民政府   

2023年2月21日