皋兰县中川镇人民政府2024年单位预算公开情况说明-尊龙网平台
2024/03/06/ 18:59
来源： 皋兰县中川镇人民政府
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
我镇的主要职能是贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令决定、指示，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
我镇设立党政办、经济发展促进中心（财政所）、农业科技服务中心、应急管理和法制服务中心（司法所）、社会事业服务中心（退役军人服务站、便民服务中心）、综合行政执法队等部门。财政供养人员87人，其中行政事业在职干部职工85人，遗属补助2人。在职干部职工中，行政23人，事业干部62人，其中经济发展促进中心（财政所）11人、应急管理与法制服务中心（司法所）12人、社会事业服务中心（退役服务军人站）20人、农业科技服务中心17人、执法队2人。
三、单位收支总体情况
2024年我单位收支总预算3650万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算3650万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入3650万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2024年支出预算3650万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出2360.72万元，占65%；项目支出1289.28万元，占35%；上年结转0万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出3650万元，包括：一般公共服务支出2544.3万元、社会保障和就业支出253.97万元、医疗卫生与计划生育支出68.88万元、城乡社区支出13.2万元、农林水支出628.84万元、灾害防治及应急管理支出75.35万元、住房保障支出65.46万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出2360.72万元，比2023年预算增加56.6元，增长2.5%，增长的主要原因是2024年新分配人员3名。
其中：人员经费支出 1987.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出373.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1289.28万元，比2023年预算减少606.38万元，减少32%，减少的主要原因是项目个数减少，部分项目预算资金较上年减少。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费13个，主要是办公用房租赁费、办公用房水电费、交管站“两站一室”工作经费、农村人居环境保洁服务费、网格员补助、陈家井村党建文化广场提升项目、村级办公阵地提升改造项目、中川镇党建文化阵地打造、执法经费、防汛经费、纪委谈话室设备费、村干部体检费、村级办公经费及村干部补助。
其他项目0个。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1255.25万元，比2023年预算减少776.6万元，主要原因项目个数和金额减少，同时对村委会的补助505.7万元按功能科目调整至“2130705”。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1288.78万元，比2023年预算减少298.32万元，主要部分公用经费按功能科目调整至“2010301”。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为150.21万元，比2023年预算增加150.21万元，主要原因为内设机构名称变化，功能科目调整。
4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为12.64万元，比2023年预算增加1.03万元，主要原因为新增2名退休人员。
5.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为87.28万元，比2023年预算增加3.93万元，主要原因为增加新录用公务员2名。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.84万元，比2023年预算增加0.11万元，主要原因为增加事业人员1名。
7.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2024年预算数为0万元，比2023年预算减少49.85万元，主要原因为内设机构名称变化，功能科目调整。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为0万元，比2023年预算减少5.53万元，主要原因为内设机构名称变化，功能科目调整。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为45.55万元，比2023年预算增加2.05万元，主要原因为增加新录用人员。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为23.33万元，比2023年预算增加1.09万元，主要原因为增加新录用人员。
11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2024年预算数为0万元，比2023年预算减少119.66万元，主要原因为内设机构名称变化，功能科目调整。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城关执法（项）2024年预算数为13.2万元，比2023年预算增加0.9万元，主要原因为干部工资正常晋升，人员经费增加。
13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为112.44万元，比2023年预算增加24.35万元，主要原因为内设机构名称变化，功能科目调整。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为10.7万元，比2023年预算减少32.7万元，主要原因为内设机构名称变化，功能科目调整。
15.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算数为0万元，比2023年预算减少34.8万元，主要原因为内设机构名称变化，功能科目调整。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为505.7万元，比2023年预算增加505.7万元，主要原因为功能科目调整，从“2010301”调整至“2130705”。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为65.46万元，比2023年预算增加2.96万元，主要原因为干部工资正常晋升、增加新分配人员。
18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为75.35万元，比2023年预算增加75.35万元，主要原因为内设机构名称变化，功能科目调整。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算3.5万元，较2023年预算减少7万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元），较2023年预算减少7万元，下降65%，下降的主要原因是进一步压缩公务用车运行维护费开支。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费4.79万元，较2023年预算增加0.65万元，增长16%，增长的主要原因是本年度有新分配人员，工资总额增加，培训费相应增加。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费5万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费373.58万元，较2023年预算减少40.7万元，下降9.8%，下降的主要原因是其它交通费减少。
七、政府采购安排情况
2024年，单位政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。
2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为174.55万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。单位共有公务用车3辆，价值24.8万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约12.8 万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
本年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表
（二）非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：中川镇人居环境保洁服务费
1、项目概况：按照中川园区管理委员会《关于做好中川镇各村常态化保洁及园区核心区域全域无垃圾创建工作的通知》（新中政发【2019】29号）要求，为切实做好镇域内14个村的环境卫生整治和日常保洁工作，按20万元/村的标准预算人居环境常态化保洁经费,整治内容包括村内生活垃圾，建筑垃圾，路面清扫，垃圾收集集中处理等。环卫工常年定期对村社道路及涉及的主要道路进行清扫，保证村社道路、主要道路及村容村貌整洁。
2、立项依据：中川园区管理委员会《关于做好中川镇各村常态化保洁及园区核心区域全域无垃圾创建工作的通知》（新中政发【2019】29号）
3、实施主体：史喇口、赖家坡等14个村委会
4、实施周期：一年
5、实施计划：环卫工常年定期对村社道路及涉及的主要道路进行清扫，保证村社道路、主要道路及村容村貌整洁。
6、年度预算安排：按20万元/村的标准预算人居环境常态化保洁经费，共14个村，合计金额280万元。
7、预期总体目标：整治村容村貌，治理农村垃圾，重点清理村庄道路及村内巷道两边，农户房前屋后、沟渠两侧、各村结合部等区域的垃圾，进一步改善农村的居住环境，提高居民健康水平。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标15个，按规定随年度预算一并公开项目15个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目14个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目绩效目标不够细化亮化，项目绩效目标值设置不精准，原因为部门在前期上报项目时考虑不全面，缺少对项目效益指标的合理预测。开展1-9月绩效运行监控项目14个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目绩效目标不够细化亮化，项目绩效目标值设置不精准，原因为部门在前期上报项目时考虑不全面，缺少对项目效益指标的合理预测。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：进一步加强单位绩效管理的思想意识，建立健全预算绩效管理机制，强化预算资金管理，提高资金使用效益。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共15个，其中，单位整体支出1个，项目支出14个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政一起公开公示。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0 万元，2024年度减少部门预算项目1个，压减率7%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目14个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标78个、三级指标117个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
10、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
11、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
12、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
13、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
14、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
15、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
16、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
18、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
19、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
20、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
皋兰县中川镇人民政府
2024年3月6日
