兰州新区中川园区管理委员会2024年部门预算公开情况说明-尊龙网平台
2024/03/06/ 18:39
来源： 兰州新区中川园区管理委员会
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
1.贯彻执行省、市党委、政府及新区党工委、管委会的各项方针政策，认真落实好上级关于新区开发建设的各项决策部署。
2.负责园区党的建设，做好党风廉政建设工作；按照干部管理权限，负责园区干部队伍的建设管理，做好干部的选拔任用、考核评价、教育培训等工作；负责辖区内精神文明、工会、妇联、共青团等群团组织管理工作。
3.配合制定园区总体发展规划和各专项规划，按照新区管委会授权情况，负责区域内有关项目的审核和报批工作，协调解决园区发展中出现的问题。
4.研究制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。
5.负责园区的经济运行协调和企业生产要素的保障，组织开展园区统计调查和数据分析；负责园区发展改革和政策研究；负责园区科技创新和“双创”工作；负责园区工业和信息化融合工作。
6.根据国家有关法律、法规和新区管委会的授权情况，保证区域范围内的土地资源在管委会统一规划下合理开发利用，负责园区基础设施和公用设施的建设与管理，做好园区内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。
7.负责园区内项目和产业布局，研究确定和服务管理园区内建设项目，做好项目的基础设施配套、手续代办等协调服务工作。
8.负责园区招商引资、对外经济技术合作及交流工作。
9.负责园区财政预、决算的编制和投融资工作，做好国有资产管理工作和园区的非税收入管理工作，组织筹措各类建设资金。
10.负责园区农业、林业、水务工作。
11.负责园区教育、文化、体育、广电、卫生、人口和计生、民政、社区管理、残联等社会事业；负责园区信访、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、国家安全、人民防线、司法等工作；负责推进园区依法行政工作，加强法制建设；负责与公安、检察院、法院、司法等部门的联系与协调工作。
12.负责园区食品药品安全监管工作。
13.负责园区安全生产监督管理工作。
14.负责园区内综合行政执法、劳动和社会保障工作。
15.负责园区市场监督管理工作。
16.负责代管兰州新区婚姻登记处。
17.承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
兰州新区中川园区管理委员会内设13个机构，下辖彩虹城和栖霞中心社区，均为正科级建制。内设机构包括：综合办公室、党群工作部、纪委筹备组、组织人事局、经济发展局、财政金融局、经济合作局、城市（乡）建设管理局、农林水务局、民政和社会保障局、应急管理局、自然资源和环境保护局、市场监督管理局。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算17380.41万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算17380.41万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入17176.98万元，占98.83%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入203.43万元，占1.17%；
其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2024年支出预算17380.41万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出10460.56万元，占60.19%；项目支出6716.42万元，占38.64%；上年结转203.43万元，占1.17%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出17379.91万元，包括：一般公共服务支出4050.06万元、社会保障和就业支出1535.63万元、卫生健康支出288.67万元、节能环保支出626.18万元、城乡社区支出9927.8万元、农林水支出472.47万元、住房保障支出291.9万元、灾害防治及应急管理支出187.2万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出10460.56万元，比2023年预算增加425.81万元，增长4.24%，增长的主要原因是根据《兰州新区组织部 兰州新区民政司法和社会保障局 兰州新区财政局（国有资产监督管理局）关于印发《兰州新区社区工作者管理实施细则》的通知（新组发〔2023〕5号），中川园区2023年度分配社区工作者共70人，社区工作者工资纳入园区本级预算。
其中：人员经费支出8860.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。
公用经费支出1600.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算6919.35万元，比2023年预算增加1303.7万元，增长23.22%，增长的主要原因是一是将2023年上年结转资金203.43万元纳入本级预算；二是根据园区申请的项目预算资金需求，结合整体财力情况，给园区的项目预算切块资金增加。
经济社会发展项目4个，主要是项目固定资产投资审计费用、中川园区智慧监管平台（工业板块）维护费用、招商引资专项资金等。
保障运转经费22个，主要是中川商务中心3号楼运行费用、中川商务中心3号楼食堂运行费、彩虹城24号公寓楼运行费等。
其他项目102个，主要是应急指挥无线通信网建设经费、公益性岗位人员单位补贴、农业废弃物资源化利用等。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为3063.37万元，比2023年预算增加701.93万元，主要原因是项目增加。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2024年预算数为187.06万元，比 2023年预算减少97.15万元，主要原因是项目减少。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为84.42万元，比2023年预算减少8.22万元，主要原因是项目减少。
4.一般公共服务（类）商务事务（款）招商引资（项）2024年预算数为160.26万元，比2023年预算增加64.09万元，主要原因是项目增加。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024 年预算数为133.57万元，比2023年预算增加17.69万元，主要原因是项目增加。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为149.7万元，比2023年预算减少70.47万元，主要原因是项目减少。
7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数为271.68万元，比2023年预算减少13.36万元，主要原因是项目减少。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为1020.79万元，比2023年预算增加268.86万元，主要原因是项目增加。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为389.18万元，比2023年预算增加5.12万元，主要原因是人员变动及基数调整。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为4.87万元，比2023年预算增加4.87万元，主要原因是人员变动。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为30.79万元，比2023年预算增加30.79万元，主要原因是项目增加。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2024年预算数为7.95万元，比2023年预算增加7.95万元，主要原因是项目增加。
13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为1.01万元，比2023年预算增加1.01万元，主要原因是项目增加。
14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2024年预算数为62.58万元，比2023年预算增加62.58万元，主要原因是项目增加。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为18.46万元，比2023年预算增加0.46万元，主要原因是人员变动。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为203.1万元，比2023年预算减少21.33万元，主要原因是人员变动。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为85.57万元，比2023年预算增加1.69万元，主要原因是人员变动。
18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2024年预算数为626.18万元，比2023年预算增加423.38万元，主要原因是项目增加。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为7035.11万元，比2023年预算增加447.59万元，主要原因是人员变动。
20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为2892.69万元，比2023年预算减少287.92万元，主要原因是项目减少。
21.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2024年预算数为15万元，比2023年预算增加15万元，主要原因是项目增加。
22.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算数为65.6万元，比2023年预算增加65.6万元，主要原因是项目增加。
23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为391.87万元，比2023年预算增加60.92万元，主要原因是项目增加。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为291.9万元，比2023年预算减少35.94万元，主要原因是人员变动。
25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为187.2万元，比2023年预算增加84.37万元，主要原因是项目增加。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算3.5万元，较2023年预算无变化。
1.因公出国（境）费用 0万元，较2023年预算无变化。
2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元），较2023年预算无变化。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费24.38万元，较2023年预算增加0.06万元，增长0.25%，增长主要原因是人员变动。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2023年预算无变化。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费419.05万元，较2023年预算减少45.42万元，下降9.78%，下降的主要原因是人员变动和压减一般性支出。
七、政府采购安排情况
2024年，部门（单位）政府采购预算总额410.57万元，其中：政府采购货物预算191.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算218.69万元。
2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额84.8万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2039.32万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值25.51万元。单价20万元以上的设备价值141.7万元。2024年拟采购固定资产约128.08万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0.5万元，较2023年预算增加0.5万元，增长100%。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算数为0.5万元，较2023年预算增加0.5万元，主要原因是项目增加。
（二）非税收入情况
本部门2024年无非税收入
（三）重点项目情况
项目名称：招商引资专项资金
1.项目概况：招商引资是经济发展的源头活水，是加快经济社会发展的重要手段，是事关高质量发展的战略工程。中川园区成立招商引资工作专班，加大力度抓好招商引资工作，开展“引大引强引头部”行动，着力引进一批投资额大、经济效益好、科技含量高的“大、好、高”产业项目，落实“招商引资提质增效”，统筹推进招商引资工作，助力园区经济高质量发展。
2.立项依据：2023年召开的全省强省会行动工作推进会议和兰州市项目“双进”暨优化营商环境大会精神为招商引资工作指明方向。中川园区目前面临内生发展动力不足，固投增长乏力，项目储备不够的问题，加大主导产业链、产业集群招商力度，深入实施“引大引强引头部”行动，全面吹响延链补链强链招商“冲锋号”，同心协力大招商、招大商、招好商，着力引进一批产业结构优、行业地位前、带动能力强的优质项目，已成为园区目前迫在眉睫的任务。
3.实施主体：园区经济合作局
4.实施周期：1年
5.实施计划：充分调动中川园区招商专班工作的积极性，发挥好产业链链长制作用，强化招商引资工作，持续开展“引大引强引头部行动”。深入挖掘产业链上下游关系，抓好行业龙头企业招商，不断增强承载能力，持续完善产业链条；创新举措推进招商引资工作，打好“二次招商” “以商招商”组合拳，深入推进“云招商”“线上招商”；全方位、立体化、多层次宣传推介园区比较优势、产业基础、优惠政策等，持续提升招商影响力和投资吸引力。全年赴外招商20次以上，商谈招商引资项目200个以上，全年累计储备项目线索90个以上。
6.年度预算安排：2024年预算安排62万元。
7.预期总体目标：认真贯彻落实全省“强省会”行动工作推进会议精神及兰州市2023年项目“双进”行动工作要求，加大主导产业链、产业集群招商力度，深入实施“引大引强引头部”行动，全面吹响延链补链强链招商“冲锋号”，同心协力大招商、招大商、招好商，着力引进一批产业结构优、行业地位前、带动能力强的优质项目，推动园区产业集聚发展，为园区经济高质量发展注入更强动力。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024年未安排预算，本部门国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标113个，按规定随年度预算一并公开项目113个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目113个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目113个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目绩效目标不够细化，量化指标设置不够合理。绩效运行监控主要围绕项目预算资金执行情况和绩效目标完成情况开展，从数量、质量、时效等指标监控项目绩效运行情况,通过对预算执行情况和绩效目标实现程度“双监控”不仅增强了预算执行的科学性、合理性、规范性，更提高了园区各部门各单位对预算绩效管理工作的重视程度，避免了资金闲置沉淀。开展1-9月绩效运行监控项目113个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目113个，完成率为100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无此类情况。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共99个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出70个，转移支付项目 29个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023年兰州新区中川园区管理委员会绩效自评结果已报送至新区财政局并随决算进行公开。通过开展绩效自评工作，压实园区各部门各单位预算绩效管理主体责任，提升绩效评价准确性与可靠性，实现“以评促管，以管促学”的目的，切实提升财政资金使用效益。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金135.69万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目94个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标890个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
兰州新区中川园区管理委员会
2024年3月6日
附件：1.兰州新区中川园区管理委员会2024年部门预算公开表
