皋兰县西岔镇人民政府2024年单位预算公开情况说明-尊龙网平台

　　目  录

　　第一部分 单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024年单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前　　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　我镇的主要职能：

　　（一）承担镇政府日常工作，负责文秘、宣传、组织人事、纪检监察、工会、共青团、妇女、信访、机关事务等工作。

　　（二）负责辖区范围内安全生产类、自然灾害类等工作，搞好社会综合治理，开展普法教育，维护社会稳定。

　　（三）落实国家计划生育政策，推动全镇文化、广播等发展，促进镇风文明建设，做好辖区内退役军人服务保障工作。

　　（四）负责制定并实施本镇乡村振兴规划，促进农业成产结构调整，做好农民科技培训、引导产业、信息服务、防疫检测等工作。

　　（五）促进辖区内经济发展，为招商引资、项目建设、企业经营等提供提供决策咨询等服务，负责编制全镇财政预算方案，管理、使用好各类专项资金、转移支付资金和其他资金。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　西岔镇人民政府设立6个部门，分别为党政办（行政）、经济发展促进中心（财政所）、农业科技服务中心、社会事业服务中心、应急管理和法制服务中心（司法所）、执法大队，其中党政办（行政）为正科级建制，其余均为副科级建制。

　　2024年财政供养人员68人，其中行政事业在职干部职工65人，精简下放人员1人，遗属补助2人。在职干部中，行政20人，行政工勤1人；事业干部44人，其中经济发展促进中心（财政所）5人，农业科技服务中心12人，社会事业服务中心10人，应急管理和法制服务中心（司法所）12人，执法大队5人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　无

　　（三）直属事业单位

　　无

　　三、单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2024年部门收支总预算3373.14万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算3373.14万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

　　一般公共预算收入3373.14万元，占100.00%；

　　政府性基金预算收入0万元；

　　上年结转收入0万元；

　　其他收入0万元。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算3373.14万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1743.22万元，占51.68%；项目支出1629.92万元，占48.32%；上年结转0万元，占0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出3373.14万元，包括：一般公共服务支出874.73万元、社会保障和就业支出265.14万元、卫生健康支出53.84万元、城乡社区支出472.22万元、农林水支出1432.61万元、交通运输支出20万元、自然资源海洋气象等支出10万元、住房保障支出50.74万元、灾害防治及应急管理支出193.86万元。具体安排情况如下（单位预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1743.22万元，比2023年预算增加20.98万元，增长1.22%，增长的主要原因是2023年财政供养人员工资晋升后，导致工资福利方面支出增加。

　　其中：人员经费支出1432.32万元，主要包括：基本工资243.64万元、津贴补贴119.13万元、奖金57.14万元、绩效工资95.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.65万元、职工基本医疗保险缴费35.3万元、公务员医疗补助缴费18.54万元、其他社会保障缴费2.82万元、住房公积金50.74万元、退休费7.41万元、退职（役）费0.43万元、生活补助730.26万元、医疗费补助4万元。

　　公用经费支出310.9万元，主要包括：办公费4.55万元、印刷费3.25万元、水费0.21万元、电费3.69万元、邮电费5.2万元、取暖费17.06万元、物业管理费19.5万元、差旅费5.85万元、维修（护）费16.25万元、租赁费14.7万元、会议费5万元、培训费3.65万元、劳务费119.3万元、委托业务费0.12万元、福利费10.57万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用14万元、其他商品和服务支出58.5万元、办公设备购置6.5万元。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1629.92万元，比2023年预算增加1086.16万元，增长199.75%，增长的主要原因是2024年上级部门将部分预算项目权限进行下放，导致我们2024年预算项目较多，预算资金数额较大。

　　基建类项目2个，主要是项目1、西岔镇小城镇供热站改造项目44万元；项目2、地质灾害隐患点治理10万元。

　　保障运转经费11个，主要是项目1、西岔镇“两站一室”专项管理经费项目20万元；项目2、环境卫生整治经费220万元；项目3、新康村拆违治乱经费20万元；项目4、新康村执法队日常运转10万元；项目5、卫生厕所维修经费20万元；项目6、新康村土地流转费用800.01万元；项目7、退役军人服务站标准化建设经费5万元；项目8、移民安置区公共区域综合提升费用62.2万元；项目9、移民安置区党群服务中心运转经费43.91万元；项目10、移民安置区党群服务中心装修及门牌制作费用50万元；项目11、西岔镇村级运转经费292.8万元。

　　奖励类项目1个，主要是项目1、西岔镇专（兼）职网格员积分奖励25万元。

　　其他项目2个，主要是项目1、西岔镇农产品质量安全检测经费2万元；项目2、西岔镇农业废弃物资源化利用补助资金5万元。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为597.56万元，比2023年预算增加461.94万元，主要原因是2023年我镇人员经费及公用经费均在一般公共服务（类）财务事务（款）事业运行（项）中，2024年我镇将以上预算资金按照支出功能进行了分类预算，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　2.一般公共服务（类）财务事务（款）事业运行（项）2024年预算数为277.17万元，比2023年预算减少884.65万元，主要原因是2023年我镇人员经费及公用经费均在一般公共服务（类）财务事务（款）事业运行（项）中，2024年我镇将以上预算资金按照支出功能进行了分类预算，导致该支出功能科目中的经费减少。

　　3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为178.26万元，比2023年预算增加103.79万元，主要原因是2024年我镇将生活补助经费按照功能科目进行了分类预算，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为11.41万元，比2023年预算增加0.33万元，主要原因是2024年我镇退休干部的工资进行了年度调整，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为67.65万元，比2023年预算增加0.57万元，主要原因是2024年我镇在职干部工资进行了年度晋升，工资提升后保险基数较2023年有所增加，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为5万元，比2023年预算增加5万元，主要原因是2024年我镇将退役军人事务站标准化建设列入2024年预算项目支出，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为2.82万元，比2023年预算减少了0.21万元，主要原因是2024年行政人员较2023年增加，事业人员较2023年减少，导致其他社会保障和就业支出中的失业保险减少。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为35.3万元，比2023年预算增加了0.29万元，主要原因是2024年我镇在职干部工资进行了年度晋升，工资提升后保险基数较2023年有所增加，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为18.54万元，比2023年预算增加了0.15万元，主要原因是2024年我镇在职干部工资进行了年度晋升，工资提升后保险基数较2023年有所增加，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为110.39万元，比2023年预算增加了69.78万元，主要原因是2024年我镇将生活补助经费按照功能科目进行了分类预算，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为57.83万元，比2023年预算增加了57.83万元，主要原因是2024年我镇将西岔镇专（兼）职网格员积分奖励等列入2024年预算项目支出，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算数为44万元，比2023年预算增加了44万元，主要原因是2024年我镇将西岔镇小城镇供热站改造项目列入2024年预算项目支出，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为260万元，比2023年预算增加了130万元，主要原因是2024年我镇将新康村拆违治乱经费、卫生厕所维修经费等项目列入2024年预算项目支出，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为199.52万元，比2023年预算增加了73.83万元，主要原因是2024年我镇将生活补助经费按照功能科目进行了分类预算，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　15.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算数为2万元，比2023年预算增加了2万元，主要原因是2024年我镇将西岔镇农产品质量安全检测经费列入2024年预算项目支出，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为782.18万元，比2023年预算增加了782.18万元，主要原因是2024年我镇将新康村土地流转费用等列入2024年预算项目支出，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为336.71万元，比2023年预算增加了93.61万元，主要原因是2023年底我镇增加了对新盛村村两委成员及新康村组长报酬的预算，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　18.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2024年预算数为112.2万元，比2023年预算增加了112.2万元，主要原因是2024年我镇将移民安置区公共区域综合提升费用等列入2024年预算项目支出，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2024年预算数为20万元，比2023年预算增加了5万元，主要原因是2024年我镇西岔镇“两站一室”专项管理经费项目中将在新康村建成标准化交通安全检查劝导站1个，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算数为10万元，比2023年预算增加了10万元，主要原因是2024年我镇将地质灾害隐患点治理项目列入2024年预算项目支出，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为50.74万元，比2023年预算增加了0.43万元，主要原因是2024年我镇在职干部工资进行了年度晋升，工资提升后保险基数较2023年有所增加，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　22.灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）事业运行（项）2024年预算数为193.86万元，比2023年预算增加了122.07万元，主要原因是2024年我镇将生活补助经费按照功能科目进行了分类预算，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算3万元，较2023年预算减少0.5万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

　　2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

　　3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），较2023年预算减少0.5万元，下降14.29%，下降的主要原因为我镇严格按照2024年预算文件要求降低三公经费支出。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费3.65万元，较2023年预算增加0.03万元，增长4.78%，增长的主要原因是2024年我镇在职干部工资进行了年度晋升，工资提升后预算基数较2023年有所增加，导致培训费增加。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费5万元，较2023年预算无增加，主要原因为我镇严格按照2024年预算文件要求预算会议费支出。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费310.9万元，较2023年预算减少3.55万元，下降1.13%，下降的主要原因是原因为我镇严格按照2024年预算文件“过紧日子”要求压缩机关运行费的支出，导致2024年我镇机关运行经费下降。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，单位政府采购预算总额15.3万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.3万元。

　　2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.3万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为653.11万元。其中：办公用房2795.3平方米，价值64.29万元。预算单位共有公务用车1辆，价值14.4万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约6.9万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2024未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　2024年本单位涉及非税收入，主要是其他一般罚没收入。

　　（三）重点项目情况

　　2024年单位预算安排的重点运转类项目信息如下：

　　项目名称：环境卫生整治经费

　　1、项目概况：环境卫生整治为每年新区管委会对西岔园区管委重点考核内容，也是西岔园区管委会对我镇的重点考核内容，我镇承担着镇域范围内环境卫生综合整治的任务，包括西岔商贸街及各村主干道日常保洁、垃圾清运、拆除残垣断壁等。我镇管辖的新康村50万元，新盛村35万元，新苑村25万元，岘子村、团庄村、漫湾村、陈家井村、西岔村每村每年20万，岘子大水壕整治10万元，共计220万。

　　2、立项依据：《兰州新区西岔园区2023年部门高质量发展综合绩效奋斗指标任务完成表》

　　3、实施主体：皋兰县西岔镇人民政府

　　4、实施周期：2024年全年

　　5、实施计划：预计2024年对我镇商贸街及各村主干道进行日常保洁，同时对发现的残垣断壁等进行拆除，保持我镇辖区内环境干净整洁，为打造和美乡村，创建宜居西岔提供有力保障。

　　6、年度预算安排：安排预算资金220万元。

　　7、预期总体目标：完成辖区内全年环境卫生保洁工作，及时清运垃圾，主干道及背街小巷卫生始终保持干净整洁，提高环境卫生质量。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2024 年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标15个，按规定随年度预算一并公开项目11个，公开率为73.33 %。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目11个，占本单位项目的73.33%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为60 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：发现的问题为部分项目资金暂未拨付到位，原因是部门项目实行年底结算报账制，资金暂未拨付。开展1-9月绩效运行监控项目13个，占本单位项目的86.66%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：发现的问题是部分预算单位对项目资金预算执行和绩效运行缺少自行监控机制，甚至出现个别绩效目标偏差问题，主要原因是项目执行过程中未及时对比年初预算设定的目标，导致出现个别偏差。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：强化预算绩效管理，推动绩效管理常态化、规范化。同时将预算绩效管理工作做深、做实，切实提升预算绩效管理水平。加大绩效管理的培训和宣传，提高我镇各部门对绩效管理工作重视程度，不断规范项目预算绩效管理，提升单位的整体预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共16个，其中，单位整体支出1个，项目支出15个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。2023年绩效自评结果将随决算公开进行公示公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度增加部门预算项目1个，增长率6.25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目16个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标39个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标96个、三级指标136个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　10、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　11、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　12、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　13、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　14、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　15、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　16、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　18、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　19、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　20、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

皋兰县西岔镇人民政府 

2024年3月6日   

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