兰州新区疾病预防控制中心2024年单位预算公开情况说明-尊龙网平台
2024/03/08/ 10:44
来源： 兰州新区疾病预防控制中心
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、单位管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：
一、单位职责
兰州新区疾病预防控制中心成立于2019年3月，为财政全额拨款事业单位。主要负责开展疾病监测，收集、报告、分析和评价新区内传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染病疾病等；开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作，做好应急物资与技术储备，报告与预警，处置与评估；实施国家扩大免疫规划工作，指导新区基层预防接种单位开展儿童预防接种及信息化建设；开展疾病危险因素监测和干预，负责食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查；负责开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病预防控制信息平台建设及信息系统管理；开展卫生检验检测工作，实施实验室管理与质量控制、微生物与寄生虫病检验、理化检验、毒理检测与评价；开展健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；开展健康技术培训、指导、服务，科学研究，新技术推广；开展卫生法律法规宣传教育等。
二、机构设置情况
本单位现内设科室5个，综合办公室、传染病防控科、免疫规划科、公共卫生科和检验科。所属行政事业单位机构数1。截止2023年末，实有人数19人，其中：参照公务员法管理事业人员1名，非参公事业人员6名，聘用制人员2名，临时聘用人员10名。
三、单位收支总体情况
2024年单位收支总预算1261.96万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算1261.96万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入927.16万元，占73.47%；
上年结转收入334.80万元，占26.53%。
（二）支出预算
2024年支出预算1261.96万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出223.75万元，占17.73%；项目支出1038.21万元，占82.27%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出927.16万元，包括：卫生健康支出906.43万元、社会保障和就业支出12.16万元、住房保障支出8.57万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出223.75万元，比2023年预算增加27.75万元，增长14.16%，增长的主要原因是人员变动（2023年7月新增两名聘用人员）带动公积金等基数上浮，工资福利支出增加。
其中：人员经费支出202.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出21.36万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算703.41万元，比2023年预算减少433.76万元，减少38.14%，减少的主要原因是2024年无疫情常态化防控经费预算。
保障运转经费共7个：
一是临时办公地点房屋租赁费用46.31万元。保障办公场所正常运转，以更好地开展业务工作。
二是实验室房屋租赁费47.10万元。为检验检测工作提供场所，使检验人员能够更好地开展检测工作。
三是公共卫生业务经费75万元。主要用于基本公共卫生服务、慢性病规范化管理及严重精神障碍患者管理能力提升、公卫监测实验室试剂耗材和水质监测项目，及时处置食源性疾病、职业病等突发公共卫生事件，提升慢性病综合管理、肿瘤登记、学校卫生、职业卫生、食品卫生、环境卫生等监测能力水平。
四是免疫规划配套经费60万元（含应急接种疫苗配套经费30万元——第七次人口普查新区28.8万人，上川镇划拨1.2万人，共计30万人，每人1元配套，根据《关于加强预防接种工作的通知》（卫办发〔2012〕50号）按照辖区服务人口人均不低于1元的标准统筹安排）。主要用于疫苗冷链运转、数据现场核查、预防接种异常反应处置、疫苗针对传染病防控及实验室检测、信息化建设经费和健康科普项目，及时处置疫苗针对传染病突发公共卫生事件发生，有效控制传染病大范围爆发，保障人民健康。
五是疾控专项宣传经费5万元。主要用于传染病防治宣传，以降低艾滋病、结核病、布病等传染病在新区的传播力度。
六是传染病专项管理经费70万元。主要用于艾滋病管理、结核病管理、传染病及突发公共卫生事件应急管理、病原微生物监测、人间布病监测和蚊虫生态学监测项目，持续开展致病原微生物、病媒生物等致病危险因子的监测，掌握新区传染病病原种类及变化趋势，确保传染病及突发公共卫生事件报告系统的有效运行，充分发挥网络直报作用，及时应对突发公共卫生事件及重大传染病防控工作。
七是实验室检测配套经费400万元。主要用于购买实验室设备，及时完成已开展项目的检测任务，提升检测能力水平。
（三）支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出2024年预算数为12.16万元，比2023年预算增加1.08万元，主要原因是人员变动（2023年7月新增两名聘用人员）带动社会保障和就业支出增加。
2.卫生健康支出2024年预算数为1241.23元，比2023年预算减少458.69万元，主要原因是2024年无疫情常态化防控经费预算。
3.住房保障支出2024年预算数为8.57万元，比2023年预算增加0.8万元，主要原因是人员变动（2023年7月新增两名聘用人员）带动住房保障支出增加。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元，较2023年预算减少3.5万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元。
2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算减少3.5万元，下降的主要原因是2024年无公务用车运行维护费预算。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0.67万元，较2023年预算增加0.12万元，增长21.82%，增长的主要原因是人员变动（2023年7月新增两名聘用人员）带动培训费增加。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费21.36万元，包括办公费0.63万元，印刷费0.45万元，电费0.54万元，邮电费0.72万元，差旅费0.81万元，维修（护）费1.50万元，培训费0.67万元，福利费1.79万元，其他交通费用14.25万元。
较2023年预算增加15.24万元，增长的主要原因是新增其他交通费用14.25万元，包含应急保障车（1辆）的租赁费、燃油费、维修（保）费和派遣司机劳务费。
七、政府采购安排情况
2024年，单位政府采购预算总额0.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.70万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为643.22万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约352.60万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：实验室检测配套经费
1、项目概况：保证各项疾病预防控制检验检测工作稳步推进，高质量完成病原微生物检测项目、生活饮用水水质检测、食品安全风险检测等目标任务，为疾病预防控制及卫生监督提供技术支撑。
2、立项依据：根据《突发公共卫生时间应急条例》、《gb_t5750-2023生活饮用水标准检验方法》、《gb 5009.12-2017 食品安全国家标准》、《实验室质量控制技术》、《实验室检测技术指南（第五版）》等，稳步推进疾病预防控制检验检测相关工作，保护人民健康、保障社会公共卫生安全、维护经济社会稳定发展。
3、实施主体：兰州新区疾病预防控制中心
4、实施周期：1年
5、实施计划：2024年底完成资金支出100%
6、年度预算安排：400万元
7、预期总体目标：
目标1：各项工作稳步推进，及时完成已开展项目的检测任务。
目标2：完成生活饮用水水质检测、食品检测项目的建设。
目标3：提升病原微生物检测、水质检测、食品检测的能力水平。
（四）单位管理转移支付情况
2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024年未安排预算国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为14.29%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：大部分项目经费优先从中转项目经费支取，且2022年后续中转经费下达时间迟。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为14.29%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：大部分项目经费优先从中转项目经费支取，且2022年后续中转经费下达时间迟。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，单位整体支出1个，项目支出7个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。
4.绩效结果应用情况。根据绩效自评工作的要求及相关文件规定，对各项指标完成情况进行分析总结，明确改进措施。将相关结果与进度安排及时反馈各实施部门，明确整改时限并上报相关整改情况，接受监督检查。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标91个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
兰州新区疾病预防控制中心
2024年3月11日
