兰州新区党工委办公室2024年部门预算公开情况说明-尊龙网平台
2024/03/08/ 16:51
来源： 兰州新区党工委办公室
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算收入总表
六、部门预算支出总表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十一、政府性基金预算支出表
十二、国有资本经营预算资金预算支出情况表
十三、部门管理转移支付表
十四、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.负责新区党工委日常政务事务协调服务工作。
2.负责协调推进新区各级党组织落实全面从严治党主体责任工作；负责督查中央和省委、市委、新区党工委各项决议、决定、重要工作部署和主要领导同志重要批示的贯彻执行情况；负责组织、督促新区各级各部门开展约谈工作。
3.负责新区党工委各类会议、公务活动的协调服务工作。
4.负责新区党工委的文电收发、印信管理等工作，负责新区机关档案的登记、立卷、归档、管护等工作。
5.负责新区党工委重要文稿的起草或把关；负责党委信息的收集、整理和报送工作。
6.负责国家和省市及其他国家级新区、发达地区重大政策的研究；负责新区重点领域、重大课题、重要工作的调查研究,指导各部门开展调查研究。
7.负责新区全面深化改革委员会办公室日常工作，督促协调相关部门贯彻落实中央和省委各项改革决策部署和政策措施。
8.负责新区政法工作。全面贯彻中央和省市委、新区党工委关于政法工作的要求，以推进市域社会治理为抓手，全面推动政法领域改革、政法队伍建设等重点工作，全面提升社会治理现代化能力和水平。
9.负责制定并实施兰州新区党史、地方志的编纂规划；征集、整理、编纂、保存新区党史和地方志资料；组织新区党史学习教育活动，做好党史宣传，普及党史知识，搞好党史纪念活动。
10.负责统筹规划新区档案事业，集中统一管理新区党工委、管委会及其各工作部门重要档案，指导开展机关档案登记、立卷、归档、管护等工作。
11.负责新区党工委印发文件的审核把关，负责新区党内规范性文件的审核、备案及管理等工作。
12.负责开展社会治理调查研究，及时向党工委、管委会和党工委办公室提出意见建议;指导推动社会矛盾纠纷多元预防调处化解工作,对跨园区或需要新区级层面处理的重大疑难矛盾纠纷事项，牵头协调办理;大力推动网格化服务管理，建设全科、全要素网格，指导基层加强专职网格员队伍建设,建立健全网格管理工作规范;运用平安甘肃信息化支撑管理平台,对涉及社会治理的各类信息数据进行全量汇集，利用大数据开展社会治理动态分析、监测预警，对平台预警事项及时督促督办、协调落实，做好社会风险、安全隐患防范化解工作;指导推动社会力量参与社会治理，健全完善社会各方参与社会治理工作机制;健全“诉调警调访调”等对接机制，加强调解阵地、力量和能力建设;加强与政法单位及有关部门工作衔接、业务协同，加强与诉讼服务中心、检察服务平台、公共法律服务中心、信访接待大厅等有机整合;建立常态长效的教育培训机制，强化对基层综治中心工作人员的政治理论、业务技能、群众工作能力培训;加强对基层综治中心的业务指导、督导检查、考核评价，推动各项措施任务落地见效;承办党工委、管委会交办的其他事项。
13.完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
兰州新区党工委办公室设12个内设机构，均为正科级建制。核定工作人员66名，其中：正县级领导职数1名（办公室主任1名），副县级领导职数4名（办公室副主任4名）；内设机构核定正科级领导职数12名，副科级领导职数18名。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，兰州新区2024年预算草案经兰州市第十七届人民代表大会第四次会议审议通过，2024年党工委办公室收支总预算6779.57万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算6779.57万元。包括：一般公共预算收入6579.57万元，占总预算的97%；政府性基金预算收入0万元，占总预算的0%；上年结转收入200万元，占3%；其他收入0万元，占总预算的0%。
（二）支出预算
2024年支出预算6779.57万元，其中：基本支出1341.57万元，占19.8%；项目支出5238万元，占77.3%；上年结转200万元，占2.9%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出6779.57万元，包括：一般公共服务支出1193.21万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出61.06万元、卫生健康支出43.24万元、住房保障支出44.06万元、项目支出5438万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出1341.57万元，比2023年预算增加40.36万元，增长的主要原因是2024年人员经费增加，其中：人员经费支出1195.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他津贴补贴、绩效工资（统发）、基本养老保险、基本医疗保险、补助医疗保险、失业保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金、个人采暖补贴、其他对个人和家庭补助。
公用经费支出146.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、培训费、其他交通费、维修（护）费、公务接待费。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算5438万元，比2023年预算增加291.71万元，相比2023年增长5.6%，增长的主要原因是所有项目经费根据实际工作需要比往年都有所调整。本年度项目经费共计17项（其中3项为涉密项目不做公开）均为保障运转类项目，分别为宣传工作经费、统筹宣传经费、兰州新区融媒体中心经费、档案馆运转资金、会议费、互联网信息工作运转经费、展览馆建设经费、信访工作经费、文印费、对外联络工作经费、调研工作经费、慰问金、档案整理外包及档案数字化建设经费、深化改革工作经费。
（三）支出功能分类说明
1.按照功能科目分类，一般公共预算支出6779.57万元，其中基本保障支出1341.57万元（一般公共服务支出 1193.21万元、社会保障和就业支出61.06万元、卫生健康支出43.24万元、住房保障支出44.06万元）；项目支出5438万元。
2.按照经济科目分类，工资福利支出595.37万元（含基本工资、津贴补贴、其他津贴补贴、绩效工资（统发）、基本养老保险缴费、工伤保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、个人采暖补贴）；商品和服务支出5584.2万元（含办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、其他交通费用、福利费、培训费、公务接待费、公务车购置及运行维护费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助600万元。
增减变动说明：2024年基本支出预算与2023年相比增加40.36万元，增加主要原因是：2024年人员经费增加；2024年项目支出预算与2023年相比增加291.71万元，增加主要原因是：2024年所有项目经费根据实际工作需要比往年都有所调整
五、部门（一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算1.56万元，较2023年预算增加0.14万元。
1.因公出国（境）费用0万元，根据新区财政统一要求，因公出国（境）费用根据实际工作发生情况进行申请，2023年党工委办公室实际发生费用为1.75万元。
2.公务接待费1.56万元，较2023年预算增加0.14万元，较2023年增长9.8%，增长的主要原因是人员增加。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费3.72万元，较2023年预算增加0.42万元，较2023年增长12.7%，增长的主要原因是人员增加。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费146.2万元，较2023年预算增加10.23万元，增长7.5%，增长的主要原因是人员增加。
七、政府采购安排情况
2024年，部门政府采购预算总额328.83万元，其中：政府采购货物预算88.83万元，政府采购服务预算240万元。
2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额328.83万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产净值为621.95万元。2024年拟采购固定资产约80.83万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年未安排政府性基金预算。
（二）非税收入情况
2024年本部门无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：兰州新区党工委办公室甘肃卫视平台继续投放广告项目
1.项目概况：为有效开展新区对外宣传我办根据领导关注、群众喜爱、质效双优等目标，选择省内唯一的电视媒体“甘肃卫视”进行城市广告和重点内容的投放。
2.立项依据：兰州新区党工委办公室主任办公会议
3.实施主体：兰州新区党工委办公室
4.实施周期：2024年8月-2025年8月
5.实施计划：平均每年播发兰州新区城市宣传片、商贸物流、文化旅游等方面广告1500条余条，累计收看人数突破1亿人次。
6.年度预算安排：240万元
7.预期总体目标：在新区建设发展，深化城市品牌及合作影响力等方面成效显著，对提高新区美誉度和影响力发挥了积极作用。
（四）部门管理转移支付情况
未安排转移支付，部门管理转移支付表为空表
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，部门整体支出绩效目标表1个，项目绩效目标17个，按规定随年度预算一并公开项目14个（其中3项涉密项目，不做公开）。
2.绩效运行监控情况。新区党工委办公室各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。对专项资金必须做到专款专用，管理规范；对预算，进度依照规定执行；严格控制“三公”经费的支出；政府采购按规定办理采购手续。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。（《2024年部门整体支出绩效目标表》《2024年项目支出绩效目标表》见附件，注：2024年项目预算中涉及3项涉密项目，不作公开。）
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中，部门整体绩效目标1个，项目支出绩效目标14个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度增加部门预算项目4个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目17个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标根据各个项目情况分别设置。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
兰州新区党工委办公室
2024年3月7日
