兰州新区秦川中心卫生院2024年单位预算公开情况说明-尊龙网平台

　　目  录

　　第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前　　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、单位主要职责

　　秦川中心卫生院坐落在兰州新区秦川镇五道岘村。是兰州新区综合业务水平最好的一所非营利性一级甲等医院，承担着秦川镇及周边地区10多万人口的医疗救护任务。医院始建于1953年，围绕预防、保健基本医疗服务、计划生育技术指导等主要职能，主要承担以下职责：

　　（一）根据辖区居民对卫生服务的需求，协助秦川园区及秦川镇政府制定和实施本地区卫生保健工作。

　　（二）在秦川园区及上级业务主管部门的领导下，开展以“病人为中心，靠质量求生存，靠创新求发展，靠特色创品牌”为中心的医疗服务，宣传卫生科普知识，进行全民健康教育。

　　（三）防止传染病、地方病，严格执行疫情报告制度，做好突发疫情处置；做好预防接种和计划免疫工作；做好当地中小学生的健康体检。

　　（四）开展门诊、住院和家庭病床患者的诊治以及急救工作。

　　（五）开展老年保健、精神卫生和社区康复，防止非传染性的慢性病。

　　（六）负责卫生信息的收集、整理、上报和反馈，及时准确地掌握情况，定期完成各种报表任务。

　　二、机构及人员设置情况

　　（一）机构设置情况

　　根据卫生院服务人口，服务半径，防病治病任务和发展规模，内设门诊部、住院部、护理部、医技科、综合服务部、预防接种科、公卫科、医保科等相关科室。

　　1、门诊部

　　（1）急诊室：负责急危重症病人的抢救治疗和转诊。

　　（2）内儿科：开展内儿科疾病的诊治。

　　（3）外科：开展外科疾病的诊治。

　　（4）妇科：开展妇科疾病的诊治。

　　（5）中医科：以特色中医药及中医适宜技术为重点，开展门诊及住院服务。

　　（6）医技科：开展彩超、心电图、医学影像（放射科）等功能检查。

　　（7）检验室：开展肝功，血、尿、便常规化验及生化、淋病、梅毒等特殊化验。

　　（8）中西药房：负责中西药房的处方调剂、销售统计、仓贮保管。

　　（9）口腔科：开展口腔疾病的治疗与修复。

　　2、住院部

　　（1）内儿科：医疗和护理本科住院患者。

　　（2）外科：医疗和护理本科住院患者。

　　（3）妇产科：医疗和护理本科住院者。

　　3、护理部：负责全院的护理工作。

　　4、综合服务部：负责全院的财务、采购、招投标、水电暖、房屋维修、卫生等后勤工作。

　　5、预防接种科：负责本地区卫生防疫和妇幼保健工作，组织和指导村级卫生组织实施预防接种工作；掌握疫情动态，及时处理和上报疫情；负责农村防疫和妇幼员的业务培训和技术指导；负责汇总上报各种防保统计报表。

　　6、医保科：负责城镇医保患者的住院和门诊报销。

　　7、公共卫生科：负责辖区内65岁以上老年人体检、0-6岁儿童、孕产妇等重点人群健康管理、慢性病等预防体检工作。

　　（二）人员设置情况

　　我单位实有工作人员115人，其中：财政供养人员47人（正式在编在岗42人，聘用人员5人），院内聘用人员68人。

　　（三）预算单位范围

　　永登县秦川中心卫生院（本级）

　　三、单位收支总体情况

　　2024年部门收支总预算2207.19万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算2207.19万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1207.12万元，占54.69%；事业收入1000.07万元，占45.31%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算2207.19万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出2097.31万元，占95.02%；项目支出109.88万元，占4.98%；上年结转0万元，占0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出2207.19万元，包括：卫生健康支出2096.89万元、社会保障和就业支出67.94万元、住房保障支出42.36万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出2097.31万元，比2023年预算增加1190.81万元，增长131.36%，增长的主要原因：一是本年度将事业收入预算列入基本支出，二是本年度人员增加及职称变动致人员经费增加。

　　其中：人员经费支出1048.74万元，主要包括：工资福利支出572.49万元，包括：在职人员工资（含聘用人员）396.91万元，社会保险保障缴费103.81万元，住房公积金42.36万元，个人采暖补贴29.41万元。主要用于单位财政供养人员工资福利等的支出。对个人和家庭的补助支出476.25万元。包括离退休人员个人采暖补贴7.45万元；离退休人员医疗补助4.02万元；生活补助（遗属补助）2.76万元；生活补助（其他生活补助）462.02万元。主要用于单位离退休人员补助、遗属人员补助、职工绩效工资等。

　　公用经费支出1048.57万元，主要包括：办公费3.50万元；邮电费4.00万元；水电费3.00万元；单位取暖费17.68万元；差旅费4.50万元；福利费8.82万元；维修（维护）费1.50万元；印刷费2.50万元；培训费2.99万元，其他商品和服务支出1000.07万元（事业收入相关支出）。主要用于单位日常公用经费的支出。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算109.88万元，与2023年预算比较无变化。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费1个，主要是业务用房租赁费109.88万元。

　　其他项目0个。

　　（三）支出功能分类说明

　　1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.47万元，比2023年预算增加9.07万元，主要原因是人员增加及职称变动致养老保险缴费增加。

　　2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2.47万元，比2023年预算增加0.40万元，主要原因是人员增加及职称变动致失业保险缴费增加。

　　3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）1.41万元，比2023年预算增加0.22万元，主要原因是人员增加及职称变动致失业保险缴费增加。

　　4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2096.89万元，比2023年预算增加1167.03万元，主要原因：一是将事业收入相关支出列入卫生健康支出，二是是人员增加及职称变动致人员经费增加。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.98万元，比2023年预算增加0.65万元，主要原因是人员增加及职称变动致公务员医疗补助缴费增加。

　　6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）29.47万元，比2023年预算增加4.73万元，主要原因是人员增加及职称变动致医疗保险缴费补助增加。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.36万元，比2023年预算增加3.24万元，主要原因是人员增加及职称变动致住房公积金缴费补助增加。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

　　2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费2.99万元，较2023年预算增加0.64万元，增长27.23%，增长的主要原因是人员增加和职称变动致工资基数增加。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　本单位2024年共安排机关运行经费48.50万元，包括办公费3.50万元；邮电费4.00万元；水电费3.00万元；单位取暖费17.68万元；差旅费4.50万元；福利费8.82万元；维修（维护）费1.50万元；印刷费2.50万元；培训费2.99万元。主要用于单位日常公用经费的支出。较2023年预算增加4.35万元，增长9.85%，增长的主要原因是人员增加和职称变动导致工资基数发生变化。

　　七、政府采购安排情况

　　本单位2024年政府采购预算支出24.90万元，主要为办公用品采购，具体安排如下：复印纸100箱2万元，台式计算机10台5万元，硒鼓100盒1.5万元，粉盒300盒9万元，多功能一体机10台2万元，1.5p空调2台0.7万元，2p空调2台1.2万元，档案柜10组2万元。以上办公用品通过新区采购平台采购，保证政府采购合规化。

　　2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.90万元。

　　八、国有资产占用情况

　　1、资产构成情况

　　截止2024年1月1日，资产总额为1320.89万元，其中：流动资产607.89万元，较上年减少26.34%，占资产总额46.02%；固定资产净值454.41万元，较上年增加4.09%，占资产总额34.4%；长期待摊费用258.59万元，较上年减少1.01%，占资产总额19.58%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产0万元，较上年增长%，占资产总额%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0.00%。

　　2、固定资产构成情况

　　截至2024年1月1日，固定资产原值为1086.32万元，净值为454.41万元。其中：土地、房屋及构筑物248.04万元，占固定资产净值的54.59%（其中，房屋248.04万元，占固定资产的54.59%）；通用设备37.43万元，占固定资产净值的8.24%（其中，车辆0万元，占0%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备152.91万元，占固定资产净值的33.65%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物16.03万元，占固定资产净值的3.52%。

　　3、车辆构成情况

　　本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于医院医疗急救保障用车。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　2024年本单位无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　业务用房租赁费项目，涉及资金109.88万元。

　　项目概况：1个社区卫生服务站，分别为小横路社区卫生服务中心和源泰社区卫生服务站。租用兰州新区房地产公司小横路社区房屋作为业务用房，租赁房屋总面积为4419.9㎡，包括2591㎡用房，租赁费为20元/月/㎡，计621840.00元；1547.11㎡用房，租赁费为21.50元/月/㎡，计399155.00元；281.79㎡用房，租赁费为23元/月/㎡，计77774.00元，合计1098768.00元。

　　项目立项依据：我院原有业务用房于2016年拆除，为更好地为辖区居民继续提供优质高效的医疗服务，根据《关于印发兰州新区社区卫生服务机构设置规划（2018-2020）的通知》（新政办发〔2018］178号），我院与兰州新区房地产开发公司签订《小横路（棚改）安置房项目房屋租赁合同》《小横路项目商铺租赁合同》，服务期为2024年1月1日-2024年12月31日。

　　年度绩效目标：为社区卫生服务机构提供良好的医疗环境；为辖区内居民提供公共卫生服务和基本医疗服务；保障单位医疗业务正常开展。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）部门整体支出绩效目标情况

　　2024年，我单位将认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。绩效评价结果为上述预算合理，内容真实，符合我单位工作实际。支出严格按厉行节约、量入为出的原则，做到收支平衡。项目执行的经济性、效率性、效益型也比较精准，达到了预算设定的各项绩效目标。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。

　　(二）2023年预算绩效管理工作情况

　　1、组织保障方面：2023年在单位党支部的领导下，我院财务科派专人积极协调组织相关科室人员完成了2023年部门整体、项目预算绩效目标申报，绩效运行监控、评价等相关工作。

　　2、绩效目标管理方面：2023年按照新区财政的要求，为进一步推动预算绩效管理工作提质扩面，充分发挥部门预算绩效管理主体作用，规范预算绩效目标申报，强化绩效目标约束，促进预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益。2023我院年初共计完成1个项目的绩效目标申报工作，资金共计109.88万元。绩效目标申报严格按照标准完成，通过第三方专家审核通过。

　　3、绩效运行监控方面：2023年11月，按照绩效运行监控的相关要求，我院对本部门1-11月1个项目进行了绩效目标监控工作。截止2023年12月，督促完成2023年项目绩效目标。

　　4、绩效评价管理方面：根据兰州新区管委会《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》的相关要求，我院积极组织人员开展2023年绩效自评工作，对照年初整体绩效目标，我院较好的完成了总体目标。

　　5、绩效结果反馈与应用方面：对照2023年项目绩效自评、绩效评价工作，存在的问题与不足主要有：相关业务科室对项目绩效申报、监控、自评认识不深刻，重视程度不高。通过项目的绩效自评及评价工作，积极运用评价结果，纠正项目在实施过程中出现的问题。

　　（三）2024年部门预算重点项目支出绩效目标情况

　　2024年，本部门绩效目标管理的项目1个，主要是业务用房租赁费项目，涉及预算资金109.88万元。

　　十一、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：兰州新区秦川中心卫生院2024年单位预算公开表

兰州新区秦川中心卫生院　　　

2024年3月6日