兰州新区第一人民医院2024年单位预算公开情况说明-尊龙网平台

　　目  录

　　第一部分 单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024年单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、单位管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前　　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

　　一、单位位职责

　　兰州新区第一人民医院是兰州新区党工委、管委会筹建的第一家集医疗、急救、预防、保健、康复、教学、科研为一体的公立现代化综合医院，隶属于兰州新区卫生健康委员会监管。位于兰州新区风凰山路2000号，占地面积约2.6万平方米，建筑面积约4.8万平方米，建设项目投资4.5亿元。医院配备64排螺旋ct、彩色多普勒超声诊断仪器、西门子数字x线摄影系统（dr)、x线数字胃肠机、心肺功能检测仪、运动平板机、丹迪6通道肌电图/诱发电位仪、血液透析机、全自动生化仪、口腔ct、电子胃镜、电子腹腔镜等先进医疗设备。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　医院设置床位350张，设置神经内科、消化肾病科、呼吸科内分泌科、心血管神经内科、康复理疗中心、创伤外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、妇产科、儿科、泌尿外科、手术麻醉科、重症医学科、急救中心、门诊部、mcc、妇幼保健科等20个临床科室；设置医学影像科、检验科、超声诊断科、特诊科、健康管理中心、病理科、药剂科等7个医技科室；设置党总文办公室、党建文化艺术中心、行政办公室、医保科、护理部、人事科、公卫科、财务科、后勤科、信息科、绩效科、质控科、院感科等14个行政职能科室。

　　截至2024年末医院在职职工443人，医生164人，医技人员35人，药师14人，护士191人，其他岗位39人。高级职称42人（正高11人，副高31人），中级职称74人，初级职称294人；硕士研究生19人；甘肃省卫生健康行业骨干人才1人，优秀青年人才1人，省部级表彰3人，2023年省级技能竞赛个人得奖22人、团体奖4次，甘肃省优秀医师10人，甘肃省优秀护士4人，甘肃省优秀医师团队5个，甘肃省优秀护理团队2个。

　　三、单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2024年单位预算总数20247.09万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算20247.09万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

　　一般公共预算收入6019.04万元，占29.73%；

　　事业收入13327万元，占65.83%；

　　上年结转收入749.13万元，占3.7%；

　　其他收入147.75万元，占0.74%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算19437.97万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出16770.23万元，占86.2%；项目支出1918.61万元，占9.8%；上年结转749.13万元，占4%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出19437.97万元，包括：医疗健康支出18906.32万元、社会保障和就业支出313.22万元、住房保障支出218.43万元。具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出16770.23万元，财政补助支出比2023年预算减少137.99万元，下降2.24%，下降的主要原因是人员经费的减少。

　　其中：人员经费支出6873万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费支出9897.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2667.74万元，比2023年预算增加612.74万元，增长29.81%，增长的主要原因是上年度项目资金结转，需要在24年度购买资产等业务支出。

　　保障运转经费1个，主要是项目1业务用房租赁费。

　　其他项目1个，主要是项目1中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，我单位无三公经费。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费15.25万元，较2023年预算减少11.75万元，下降43.5%，下降的主要原因是人员离职。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，我单位无会议费。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费6019.04万元，较2023年预算减少137.99万元，下降2.24%，主要原因是业务用房租赁费的下降。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，单位（单位）政府采购预算总额2706.19万元，其中：政府采购货物预算653.2万元，政府采购货物（公用）预算52.99万元，政府采购服务预算,2000万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为5243.62万元。其中：单价20万元以上的设备价值4719.26万元。2024年拟采购固定资产约653.2万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　本单位2024年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

　　项目名称：

　　1、项目概况：2024年业务用房租赁费

　　2、立项依据：根据兰州新区规划，建设新区人民“自己的”医院，解决新区居民看病远、看病难的问题，根据兰州新区党工委会议纪要((2017)第23次)精神，要求“由科文旅集团作为业主单位，自行筹集建设资金，加快中川医院建设，资产归科文旅集团所有;项目建成后，由医院向科文旅集团租赁使用，租金由新区财政承担”。根据中共兰州新区工作委员会专题办公会议纪要((2018)第22次)精神，进一步明确房产部分由医院向科文旅集团承租使用。年度绩效目标：有效减轻医院非业务支出，进一步保障医院良性运作，更好的为广大新区老百姓解决看病远，看病难的问题。

　　3、实施主体：兰州新区第一人民医院

　　4、实施周期：2024年

　　5、实施计划：按期支付，保障2024年度单位业务用房租赁费。

　　6、年度预算安排：1918.61万元

　　7、预期总体目标：更好的为广大新区老百姓解决看病远，看病难的问题，为新区人民医院的基本医疗保驾护航。

　　（四）单位管理转移支付情况

　　2024年，单位管理转移支付749.13万元。

　　1.专项转移支付749.13万元，具体项目有：

　　(1)项目1.中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目749.13万元；

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标　个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为35%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分业务指标为按期执行。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为95%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：政府采购时间紧迫，资金支付流程存在延迟。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：加快了资金支付时间，且对项目资金进行实时监控。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位（单位）整体支出2个，项目支出1个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：按期完成预决算公开。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标15个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

兰州新区第一人民医院　　

2024年3月07日　　　

　　附件：兰州新区第一人民医院2024年单位预算公开表