兰州新区中川镇卫生院2024年单位预算公开情况说明-尊龙网平台
2024/03/08/ 12:26
来源： 兰州新区中川镇卫生院
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
三、单位收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2024年单位预算公开表（详见附件）
一、单位预算收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、单位预算收入总表
六、单位预算支出总表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算资金预算支出情况表
十三、部门管理转移支付表
十四、单位整体支出绩效目标表
十五、项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
我院承担着辖区内23个行政村5.8万余农村居民的医疗、预防保健、健康教育、应急保障医疗保健服务和公共卫生服务。是一所集医疗、公共卫生服务、新型农村合作医疗、计划生育技术指导为一体的综合性卫生医疗机构。负责辖区人口的常见病、多发病的诊断治疗，并负责辖区内居民的传染预防控制和社区康复、预防接种，儿童、孕产妇、老年人等重点人群健康管理服务，公共场所卫生监督协管，计划生育技术指导与协助处置辖区内的突发公共卫生事件等基本职能。
二、机构设置及人员情况
1.机构设置情况。
兰州新区中川镇卫生院办公用房面积2357.52㎡，现有全科门诊、中医科、放射科、收费室、药房、检验科、护理部、公卫科、住院部、医务科、综合办等科室。核定床位30张，实有床位30张。
2.人员设置情况。
2024年当期在职人员43人，副高职称2人，中级职称12人，初级职称24人，员级职称1人。
院内设置内儿、外、妇、中医、公共卫生科、等临床科室和放射、检验、b超、心电图、药剂等医技科室。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年单位收支总预算1763.01万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2024年收入预算1763.01万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入832.2万元，占47.2%；
事业收入920万元，占52.18%；
上年结转收入6.11万元，占0.34%；
其他收入4.7万元，占0.28%。
（二）支出预算
2024年支出预算1763.01万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1663.4万元，占94.35%； 项目支出99.61万元，占5.65%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出832.2万元，包括：卫生健康支出710.89万元、社会保障和就业支出87.45万元、住房保障支出33.86万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）
（一）基本支出
2024年基本支出832.2万元，比2023年预算增加19.49万元，增长的主要原因是人员增加。
其中：人员经费支出791.27万元，主要包括：基本工资266.07万元（含在编和聘用人员工资，在编人员的生活性补贴、艰边补贴，人员取暖费、事业绩效工资）；津贴补贴46.59万元；奖金36.92万元；绩效工资100.49万元；其他对个人和家庭的补助（绩效工资、遗嘱补助）227.75万元；机关事业单位基本养老保险43.04万元；职工基本医疗保险22.46万元；公务员医疗补助11.13万元；其他社会保障缴费2.96万元；住房公积金33.86万元。
公用经费支出40.93万元，主要包括：办公费2.94万元、印刷费2.1万元、水费1.26万元、电费1.26万元、邮电费3.36万元、取暖费15.32万元、差旅费3.78万元、因公出国（境）费、维修（护）费1.5万元、培训费2.36万元、福利费7.05万元等。
增减变动说明：本单位2023年基本支出共支出832.2万元，较上年增加131.3万元，变化的主要原因是工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算99.61万元，较2023年减少12.2万元。
保障运转经费1个，主要是基层医疗机构业务用房租赁费。
（三）支出功能分类说明
按功能科目分类，2024年预算数为832.2万元，其中社会保障和就业支出87.45万元，占比10.5%；卫生健康支出710.89万元，占比85.42%；住房保障支出33.86万元，占比4.07%。比2023年预算增加39.03万元，主要原因是人员增加。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）培训费预算情况说明
1.培训费2.36万元，较2023年预算增加0.22万元，增长9.32%，增长的主要原因是人员增加、工资增加。
（三）会议费预算情况说明
2.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费40.93万元，较2023年预算增加6.64万元，增长16.22%，取暖费增加；人员增加。
七、政府采购安排情况
2024年，单位政府采购预算总额2.93元，其中：政府采购货物预算2.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.93万元。
八、国有资产占用情况
1.资产构成情况
截至2024年1月1日，流动资产786.54万元，较上年增长12.56%，占资产总额93.51%；固定资产243.54万元，较上年增长31.1%，占资产总额28.96%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产0万元，较上年增长%，占资产总额0%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0.00%。
2.固定资产构成情况
土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备25.94万元，占15.46%（其中单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备121.48万元，占72.4%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00 %）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物20.37万元，占12.14%。
3.车辆构成情况
本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，特种专业技术用车1辆主要是用于医院急救用车。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2024年本单位非税收入计划征收0万元。
（三）重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。
4.绩效结果应用情况。根据绩效自评工作的要求及相关文件规定，对各项指标完成情况进行分析总结，明确改进措施。将相关结果与进度安排及时反馈各实施部门，明确整改时限并上报相关整改情况，接受监督检查。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
兰州新区中川镇卫生院
2024年3月7日
