皋兰县秦川镇人民政府2024年部门预算公开说明-尊龙网平台
2024/03/08/ 16:52
来源： 皋兰县秦川镇人民政府
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（三）依法管理本级财政、执行本级预算。
（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
（九）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
镇机关下设机构5个：党政办、社会事业服务中心、农业科技服务中心、经济发展促进中心、应急管理和法制服务中心。
（二）人员设置情况
2024年我镇财政供养人员82人，其中行政事业在职干部职工80人，新区聘用人员2人。遗属6人，精简下放人员1人。在职干部职工中，行政人员22人，事业干部60人，其中：财政所7人，司法所4人，计生站13人，农技中心16人，水利5人,林业9人，执法队6人。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年我镇收支总预算3342.86万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算3342.86万元（详见部门预算公开表1,2），包括：
一般公共预算收入3342.86万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元；
上年结转收入0万元；
其他收入0万元。
（二）支出预算
2024年支出预算3342.86万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出2375.06万元，占比71.05%；项目支出967.8万元，占比28.95%；上年结转0万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出3342.86万元，包括：一般公共服务支出558.69万元、公共安全支出1671.53万元、社会保障和就业支出92.74万元、卫生健康支出144.23万元、住房保障支出71.14万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出2375.06万元，比2023年预算增加115.17万元，增长4.85%，原因一是新增便民服务中心场地租赁费及食堂场地租赁费，二是人员增加，导致该项预算资金增加。其中：人员经费支出1924.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤和失业保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。
公用经费支出450.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、其他交通费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算967.8万元，比2023年预算减少145.6万元，减少13.07%，减少的主要原因是项目数量减少。
村组干部报酬项目1个，实施内容为秦川镇24个村村级办公经费及村设干部补助；
非“三保”支出项目5个，主要是秦川镇人居环境卫生整治、秦川镇交管站工作经费、秦川镇网格员补助、秦川镇道路环卫及亮化经费、自建房排查整治经费。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务类2024年预算数为558.69万元，比2023年预算增加401.97万元，主要原因是2024年与2023年一般公共服务类统计口径发生变化，2024年增加了秦川镇人居环境卫生整治等三个项目；
2.公共安全支出类2024年预算数为1671.53万元，比2023年预算增加89.32万元，主要原因是租赁费中新增了两项费用，分别为便民服务中心及食堂租赁费、干部公寓楼租赁；
3.社会保障和就业类2024年预算数为92.74万元，比2023年预算增加2.54万元，主要原因是人员增加导致该项预算资金增加；
4.卫生健康类2024年预算数为144.23万元，比2023年预算增加1.23万元，主要原因是人员增加导致该项预算资金增加；
5.城乡社区2024年预算数为38.14万元，比2023年预算增加24.7万元，主要原因是新增秦川镇网格员补助项目资金；
6.农林水类2024年预算数为766.39万元，比2023年预算减少10.67万元，主要原因是农林水类人员岗位调整，人员减少，导致该项预算资金减少；
7.住房保障类2024年预算数为71.14万元，比2023年预算增加11.48万元，主要原因是新增农村危房改造项目，导致经费增加。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元，较2023年预算减少14万元，原因是秦川镇自有车辆已报废，目前无自有车辆，因此无公务用车运行费。
1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无增减变化。
2.公务接待费0万元，较2023年预算无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年减少14万元。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费4.29万元，较2023年预算增加0.12万元，增长2.79%，增长原因是人员增加导致该项预算资金增加。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费5万元，较2023年预算无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费450.08万元，较2023年预算增加56.96万元，增长12.65%，增长的主要原因是租赁费中新增了两项费用，分别为干部公寓楼租赁费、便民服务中心及食堂租赁费。
七、政府采购安排情况
2024年，政府采购预算总额21.18万元，其中：政府采购货物预算13.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元。
2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.18万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为473.63万元。其中：办公用房2190平方米，价值277.93万元。公务用车0辆。无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约4.6万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本部门2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：2024年农村人居环境卫生整治项目
1、项目概况：全面清除24村主干公路沿线路域范围内所有堆存的垃圾、渣土、杂物、废弃物，清理边沟、排水沟内堆存的垃圾和淤泥。加强保洁、定时清运，确保路面干净整洁，边沟、排水沟渠中无垃圾杂物、可视范围内无垃圾。强化农村生活垃圾收集、转运和处理管理，不断完善农村人居环境整治长效管理机制。
拆除主干路沿线路域范围及村庄内的违章建筑、废弃临时建筑物和有碍观瞻的残垣断壁及临时搭建的厕所等。规范村庄内各类经营店面的门前管理，落实“门前三包”责任，清理整顿主干路沿线影响交通安全和秩序的各类马路市场、流动摊点。
通过见缝插绿、拆围建绿、破墙透绿等方式，全面提升主干沿线绿化水平。对现有绿化(绿地）以保护和改造提升为主，对未绿化路段进行增绿补绿。
2、立项依据：《兰州新区党工委办公室、兰州新区管委会办公室关于印发<兰州新区农村人居环境整治“百日攻坚”行动实施方案>的通知》（新办发〔2018〕74号）。
3、实施主体：皋兰县秦川镇人民政府
4、实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
5、实施计划：
（1）24个行政村辖区内的主要道路、人行道及村域内主干道、人行道进行人工清扫保洁，结合各行政村人口面积等配备环卫保洁人员，划分责任区段，每月循环清扫保洁25天;
（2）合理配备密闭式车载垃圾箱，设立临时中转站集中收集垃圾，划分环卫司机清运责任区域，使用勾臂式垃圾车将各村垃圾箱垃圾及时转运，再由运输车将垃圾送至填埋场进行填埋处理，使乡村范围生活垃圾真正做到日产日清；
（3）针对秦川镇人民政府临时下达的环境卫生突击工作及村内房前屋后的陈年堆放垃圾问题进行处理。
6、年度预算安排：计划总投资350万元，主要用于秦川镇24个村村级环境综合整治;其中：人工费用1891920元，垃圾清运费636720元，劳保材料费114852元，垃圾中转费856508元。
7、预期总体目标：完成秦川镇镇区及24个村进行环境整治工作，包括村内生活垃圾，路面清扫，垃圾收集集中处理等；环卫工定期对村社道路及涉及的主要道路进行清扫，保证村社道道路、主要道路及村容村貌整洁项目。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 9个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的88.8%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为37.5%。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门（单位）项目的88.8%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目建设未能按期完成，导致相关费用未能及时报销，资金未能按工程进度拨付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在内部会议上督促责任单位加快工程建设进度。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出9个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已上报秦川园区财政局，决算公开按照上级要求及时公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目3个，压减率33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的4个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标19个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
10、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
11、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
12、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
13、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
14、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
15、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
16、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
18、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
19、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
20、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
皋兰县秦川镇人民政府
2024年3月7日
