兰州新区上川镇卫生院2024年单位预算公开情况说明-尊龙网平台

　　目  录

　　第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　(详见2024年度兰州新区上川镇卫生院预算公开表）

　　前　　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　1.承担意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

　　2.为群众提供基本医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

　　3.认真贯彻执行国家有关法律、法规和国务院颁布的《医疗机构管理条例》及卫生部发布的《医疗机构管理条例实施细则》《全国医院工作条例》和《医院工作制度》，加强医院标准化管理。

　　二、机构设置情况

　　根据上述职责，兰州新区上川镇卫生院为二级预算单位，属事业单位，2023年共有机构数1个，我院设11个内设机构，分别为：综合办公室、公共卫生科、药房、护理办、医务科、检验科、财务室等科室。下设黄茨滩村卫生室、甘露池村卫生室、五联村卫生室、砂梁墩村卫生室等15个村卫生室。

　　2.人员设置情况

　　我院财政供养在职人员21人，其中事业技术人员20人，组织部聘用人员1人，院聘人员8人。

　　三、单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2024年部门收支总预算675.08万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算675.08万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入491.14万元万元，占72.8%；事业收入177.05万元，占26.2%；上年结转收入2.09万元，占0.3%；其他收入4.8万元，占0.7%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算675.08万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出660.99万元，占97.9%；项目支出12万元，占1.8%；上年结转2.09万元，占0.3%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出491.14万元，包括：卫生健康支出447.41万元、社会保障和就业支出27.16万元、住房保障支出16.57。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出663.08万元，比2023年预算增加296.29万元，增长80.78%，增长的主要原因是:一是工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。二是人员增加。三是本年度将单位事业收入、其他收入及上年结转资金统一安排至基本支出。其中：人员经费支出463.24万元，主要包括：基本工资77.36万元，津补贴11.75万元，奖金18.46万元，在职人员采暖补贴11.50万元，绩效工资48.96万元，养老保险缴费22.09万元，医疗保险缴费11.53万元，公务员医疗补助5.96万元，工伤保险缴费0.55万元，失业保险缴费0.96万元，在职人员住房公积金16.57万元，生活补助234.04万元，退休人员取暖费2.30万元，退休人员医疗补助1.25万元。

　　公用经费支出15.86万元，主要包括：公费1.47万元，印刷费1.05万，电费1.26万元，邮电费1.68万元，单位取暖费2.4万元，差旅费1.89万元，租赁1.5万元，培训费1.16万元，福利费3.45万元。其他商品和服务支出183.98万元（事业收入、其他收入及上年结余资金支出）。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算12万元，比2023年预算减少0.2万元，（减少）1.64%，主要是本年度电采暖电费减少。保障运转经费1个，主要是电采暖差额补贴。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务2024年预算数为479.14万元，比2023年预算增加112.25万元，主要原因是一是工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。二是人员增加。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算，0万元，较2023年预算增加0万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元。

　　2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元较2023年预算增加0万元。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费1.16万元，较2023年预算增加0.17万元，增长17.17%，增长的主要原因是因人员增加、职务晋升工资变动带动培训费增加。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费15.86万元，包括邮电费1.68万元，取暖费2.4万元，维修（护）费1.5万元，印刷费1.05万元，差旅费1.89万元，办公费1.47万元，培训费1.16万元，电费1.26万元，福利费3.45万元。

　　较上年增加2.35万元，增长17.39%，增长的主要原因是人员增加、职务晋升工资变动及人员调入带动机关运行经费增加。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，部门（单位）政府采购预算总额1.48万元，其中：政府采购货物预算1.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。采购项目分别为复印纸33箱6600元，硒鼓40个8000元。经费由公用经费办公费支出。

　　2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.48万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为348.72万元。其中：办公用房1380平方米，价值112.92万元。单位共有其他车辆1辆（救护车），价值0万元。单价20万元以上的设备价值76.74万元。2024年拟采购固定资产约300.8万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

　　（二）非税收入情况

　　2024年无非税收入，本单位2024年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：冬季电采暖差额补贴

　　1.项目概况：我院冬季采暖面积为1038平方米，采暖期7月，采暖覆盖面积为100%。

　　2.立项依据：《关于印发兰州新区社区卫生服务机构设置规划（2018-2020）的通知》（新政办发2018178号）、甘肃发改委印发《关于明确清洁能源供暖价格支持政策有关问题的通知》（甘发改价管〔2017〕1080号）等有关精神。

　　3、实施主体：兰州新区上川镇卫生院

　　4、实施周期：1年

　　5、实施计划：2024年底完成资金支出100%。

　　6、年度预算安排：12万元。

　　7、预期总体目标：

　　目标1：为社区卫生服务机构提供良好的医疗环境

　　目标2：为辖区内居民提供公共卫生服务和基本医疗服务

　　目标3：保障单位医疗业务正常开展

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2024年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

　　4.绩效结果应用情况。

　　对照2023年项目绩效自评、绩效评价工作，存在的问题与不足主要有：相关业务科室对项目绩效申报、监控、自评认识不深刻，重视程度不高。部分项目绩效目标申报依据不充分，目标设立不清晰，产出效果设立不到位等问题。

　　对于未完成绩效自评及绩效评价分数较低的项目，及时反馈项目实施单位，要求按照项目年初绩效目标设定进行整改等。通过项目的绩效自评及评价工作，积极运用评价结果，纠正项目在实施过程中出现的问题。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设、满意度四个维度，设置二级指标16个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标两个维度，设置二级指标4个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业

　　附件：兰州新区2024年预算公开表（兰州新区上川镇卫生院）

兰州新区上川镇卫生院　　

2024年3月7日