兰州新区组织部2024年部门预算公开情况说明-尊龙网平台
2024/03/08/ 11:37
来源： 兰州新区组织部
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门预算公开表
一、部门预算收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算收入总表
六、部门预算支出总表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门管理转移支付表
十四、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，严格执行中央的路线、方针、政策以及省委、市委和新区党工委的决策部署，研究制定新区党组织建设、干部、人事和机构编制工作的政策、规定和规划，提出具体措施并组织实施，开展理论研究和调查研究。
（二）负责指导新区各党组织建设工作，认真贯彻中国共产党《支部工作条例》《党组工作条例》等党内法规，加强党的组织力和组织体系建设，督促指导各级党组织坚持健全党的组织制度；做好新区机关、国有企业、事业单位、农村、社区、非公有制经济组织和社会组织等领域党支部建设标准化工作；调查分析新区党员队伍建设状况，协调、指导、规划新区党员教育和农村党员干部现代远程教育工作；指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作，负责党费收缴和管理；负责新区党代会的具体组织工作和新区各级党代会的指导工作。
（三）负责指导新区各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育培训的政策和规划；宏观指导新区干部教育培训体制改革、培训基地建设和师资队伍建设等工作；协调组织新区管干部培训、中青年干部培训及园区、乡镇（街道）、村（社区）干部的培训。
（四）负责新区干部宏观管理和干部制度改革工作，对新区管理领导班子和领导干部的调整、配备、选拔任用提出意见并进行任免；协调指导和组织管理新区干部交流工作；负责新区管理干部的档案管理；做好新区年轻干部培养选拨和后备干部队伍建设工作；指导新区老干部和关心下一代工作。
（五）负责研究制定新区绩效考核工作的规划、办法和相关制度；负责绩效考核的目标设置、日常监管、考核评价和结果运用等工作；组织实施新区年度考核和绩效考核工作，优化绩效薪酬分配，受理考核申诉工作。
（六）负责新区干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对新区管理干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理新区管理干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。
（七）贯彻实施国家、省、市人力资源事业发展规划、政策；拟定新区有关人才队伍建设中长期发展规划；负责指导、检查、综合协调新区人才工作，制定或参与制定有关政策；宏观管理新区人才队伍建设，参与智力引进工作；建立健全职称评价制度；负责管理新区人才库，联系和组织部分有突出贡献的优秀专家开展活动。
（八）认真贯彻新修订《公务员法》《公务员职务与职级并行规定》的组织实施和配套法规政策建设；负责研究指导和组织实施新区干部人事分配制度改革；负责制定新区工作人员招录计划，组织招录考试及其他公开遴选活动；负责新区干部的综合管理，以及公务员职务与职级并行制定的落实，做好新区工作人员的调配录用、辞职辞退、奖惩、回避等工作。
（九）贯彻执行党和国家有关工资政策，制定新区工作人员工资收入分配政策，拟定新区机关、企事业单位人员福利和离退休政策；负责新区退（离）休干部工作的宏观管理，研究制定离退休干部工作的政策，做好退（离）休审批；会同有关部门审核办理新区干部工资手续；负责审核新区各单位工作人员晋级增资和人事奖惩中的工资升降工作；负责审核新区各单位工作人员死亡抚恤金、丧葬费、遗属困难补助费；负责机关事业单位工人技术等级考核工作。
（十）负责新区管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；会同有关部门，研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。
（十一）贯彻执行党和国家以及省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策规定，按照机构编制审批权限，负责新区各级机关及事业单位的机构编制管理工作；负责协调做好新区事业单位登记管理工作；对新区各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查；负责新区各部门、各单位权责清单的编制、发布及动态维护工作。
（十二）负责各类人才的培养与交流；负责引进专业技术人才和管理人才工作；负责新区尊龙网平台的人才招聘以及人才派遣业务；负责人才信息的收集与发布、人才的引进与输出、企事业单位人员招聘服务、人事代理服务工作；负责新区人才信息网络建设工作。
（十三）贯彻落实党和国家以及省市有关评先选优政策规定；负责规范新区评先选优表彰奖励工作；负责建立科学的评先选优表彰激励审批制度，规范表彰项目设置，明确评选审批权限，把关评选推荐程序。
（十四）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
机关内设机构
兰州新区组织部内设机构9个：办公室、组织科、干部科、调配录用科、机构编制科、干部监督科（举报中心）、考核工作办公室（工资福利科） 、人才工作科、档案信息管理科。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算6342.68万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2024年收入预算6342.68万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入6244.27万元，占98.45%；
上级补助收入72.22万元，占1.14%；
上年结转收入26.19万元，占0.41%%。
（二）支出预算
2024年支出预算6342.68万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出923.27万元，占14.55%；项目支出5393.22万元，占85.02%；上年结转26.19万元，占0.43%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出6342.68万元，包括：一般公共服务支出1623.63万元、社会保障和就业支出4654.19万元、卫生健康支出32.93万元、住房保障支出31.93万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7,8）：
（一）基本支出
2024年基本支出923.27万元，比2023年预算增加88.85万元，增长10.65%，增长的主要原因是部门工作人员增加。
其中：人员经费支出832.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出90.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费用等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算5419.41万元，比2023年预算增加4495.35万元，增长486.48%，增长的主要原因是2024年将省财政转移支付未就业普通高校毕业生到基层就业项目补贴、提前下达转移支付资金、2023年结转资金一并纳入年度预算。
保障运转经费1个，主要是会议室租赁。
其他项目21个，主要是未就业普通高校毕业生到基层就业项目补贴、人才政策各项补贴资金、政策人员基本生活补贴、党组织标准化建设经费、干部教育培训及干部队伍建设、三支一扶人员补助（新区配套资金）、人才公共服务费、五强示范党组织创建、慰问经费、尊龙网平台的人才招聘会费用、人事调录费用、档案信息化建设、部机关档案信息整理、大组工网分保测评及自身建设、职称评审费用、党报党刊征订及党建资料印刷、老干部工作经费、提前下达2024年“三支一扶”补助资金、结转2023年“三支一扶”中央补助资金、结转2023年“三支一扶”省级补助资金、结转2023年专职化党组织书记岗位补贴。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为821.63万元，比2023年预算减少358.16万元，主要原因是2024年将部分预算项目列入其他组织事务支出（项）。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为802万元，比2023年预算增加802万元，主要原因是2024年将部分预算项目列入其他组织事务支出（项），且新增党组织标准化建设、五强示范党组织创建等经费。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为4609.62万元，比2023年预算增加4264.76万元，主要原因是将省财政转移支付未就业高校毕业生到基层就业项目纳入预算。
4.社会保障和就业支出（类）社会保险养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0.65万元，比2023年预算增加0.65万元，主要原因是单位1名退休人员采暖补贴计入该科目。
5.社会保障和就业支出（类）社会保险养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为42.57万元，比2023年预算增加13.12万元，主要原因是部门工作人员增加，且缴费基数上调。
6.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.35万元，比2023年预算增加1.35万元。
7.社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为22.22万元，比2023年预算增加3.42万元，主要原因是部门工作人员增加。
8.社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.71万元，比2023年预算增加1.95万元，主要原因是部门工作人员增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为31.93万元，比2023年预算增加5.1万元，主要原因是部门工作人员增加。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0.94万元，较2023年预算增加0.11万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2023年无变化。
2.公务接待费0.94万元，较2023年预算增加0.11万元，增长13.25%。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 0万元），较2023年无变化。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，较2023年无变化。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2023年无变化。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费90.84万元，较2023年预算增加2.39万元，增长2.7%，增长的主要原因是部门工作人员增加。
七、政府采购安排情况
2024年，部门政府采购预算总额5.6万元，其中：政府采购货物预算5.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.6万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为131.21万元。2024年拟采购固定资产约3万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本部门2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：人才政策补贴资金
1.项目概况：完成兰州新区人才政策各项补贴资金发放，预计受理1000余人次，为200余套人才公寓提供资金保障。
2.立项依据：中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于加强新时代人才培养引进工作的实施意见》（甘发〔2018〕34号）、中共兰州新区工作委员会兰州新区管理委员会《关于印发<兰州新区高层次人才引进培养扶持办法〉<兰州新区促进人才聚集奖励扶持办法〉<兰州新区领军人才选拔管理办法》<兰州新区化工产业人才引进培养扶持办法（试行）〉的通知》（新发〔2021〕20号）、《关于进一步深化户籍“放管服”改革和推进城镇化工作的实施意见的通知》（新办发〔2020〕61号）。
3.实施主体：兰州新区组织部
4.实施周期：1年
5.实施计划：按季度开展符合条件人员补贴申报、审核、公示及发放工作。
6.年度预算安排：2024年安排预算资金300万元。
7.预期总体目标：通过落实各项人才优惠政策，有力提升新区对人才的吸附力，持续吸引各方优秀人才加速集聚新区、建设新区。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标11个，按规定随年度预算一并公开项目11个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目11个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为63.63%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目年底方可开展，部分项目根据全年实际进展情况，待年底统一核算费用或验收后拨付相关经费。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为81.82%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目年底方可开展，于12月中旬完成支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：对绩效监控发现的资金支付率低的科室进行提醒，要求切实采取有效措施，加快项目资金支付进度，对于上年资金支付率低的项目，来年压减项目资金或不再安排项目资金。
3.绩效自评开展情况。2023年度，正在组织开展绩效自评项目共13个，其中，部门整体支出1个，项目支出11个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目22个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标119个、三级指标253个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
兰州新区组织部
2024年3月7日
