部门整体支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
部门（单位）名称 | 兰州新区商务和文化旅游局 | |||
总 体 目 标 | 目标1：保障商务、文化、旅游、综合保税区工作正常运转。 | |||
目标2：做好政府采购工作。 | ||||
目标3：促进对外贸易发展。 | ||||
目标4：促进公共文化事业发展。 | ||||
目标5：培育发展会展经济。 | ||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
基本支出 | 人员经费 | 930.18 | 当年财政拨款 | 1,018.10 |
公用经费 | 87.92 | 上年结转资金 | ||
合计 | 1,018.10 | 其他资金 | ||
项目支出 | 29,921.56 | 收入预算合计 | 29,921.56 | |
支出预算合计 | 29,921.56 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | ≥95% | |
资金投入 | 项目支出预算执行率 | ≥94% | ||
资金投入 | “三公经费”控制率 | ≤90% | ||
资金投入 | 结转结余变动率 | ≤-10% | ||
资金投入 | 专项经费支出安排合理性 | 合理 | ||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||
财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | ||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||
人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | ||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | ||
履职效果 | 部门履职目标 | 商务工作完成及时性 | 及时 | |
部门履职目标 | 文化工作完成及时性 | 及时 | ||
部门履职目标 | 旅游工作完成及时性 | 及时 | ||
部门履职目标 | 综保区工作完成及时性 | 及时 | ||
部门履职目标 | 口岸工作完成及时性 | 及时 | ||
部门效果目标 | 推进国际物流通道建设 | 推进 | ||
部门效果目标 | 提升商贸流通产业发展 | 提升 | ||
部门效果目标 | 促进进出口贸易额 | 促进 | ||
部门效果目标 | 保护文物、非物质遗产 | 保护 | ||
部门效果目标 | 促进公共文化事业发展 | 促进 | ||
部门效果目标 | 保护旅游消费者、经营者合法权益 | 保护 | ||
部门效果目标 | 协调区内企业 | 协调 | ||
部门效果目标 | 推进招商引资工作 | 推进 | ||
部门效果目标 | 促进新区经济发展 | 促进 | ||
能力建设 | 组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | |
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 90000.00 | ||||
一级项目名称 | 机关运行服务 | 二级项目名称 | 2014—2022年文书档案整理及数字化加工 | ||||
项目分类 | 1 保障运转经费 | 申报属性 | 001 新增项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 1.2014-2020年文书档案整理及数字化加工项目根据合同约定分三次结算，因项目于2023年4月完成并验收合格移交档案馆，需支付20%剩余尾款。 2.根据党工委办公室《关于开展新区各类档案资料收集整理归档工作的通知》《关于做好2024年档案材料收集归档工作的通知》开展2021-2022年度机关文书档案及数字化加工项目。 | ||||||
项目绩效目标 | 1.拨付2014—2020年20%剩余款项。 2.完成2021—2022年文书档案整理及数字化加工 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 9 | 万元 | 成本控制小于等于9万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 50000 | ≤ | 50000 | 页 | 扫描页数小于等于50000页 | |
质量指标 | 符合《档案法》要求 | 定性 | 符合 | 档案整理及数字化加工符合《档案法》要求 | |||
时效指标 | 按时推进 | 定性 | 按时 | 按计划推进 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 帮助中小微企业发展 | 定性 | 帮助 | 助力企业发展 | ||
社会效益指标 | 防止重要信息遗失 | 定性 | 防止遗失 | 防止重要信息遗失 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 局机关人员满意度 | ≥ | 95 | % | 局机关人员满意度大于等于95%以上 |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 90000.00 | ||||
一级项目名称 | 机关运行服务 | 二级项目名称 | 海关驻区关员餐费（2024年） | ||||
项目分类 | 1 保障运转经费 | 申报属性 | 002 延续性（经常性）项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 海关驻区关员共11人，餐费标准为每人/月/660元。 | ||||||
项目绩效目标 | 保障海关驻区关员基本生活需求，助力中小企业发展 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 9 | 万元 | 成本控制小于9万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 11 | ≤ | 11 | 人 | 就餐人数小于等于11人 | |
质量指标 | 餐食符合标准 | 定性 | 符合 | 餐食符合标准 | |||
时效指标 | 按时供应餐食 | 定性 | 按时 | 按时供应餐食 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障基本生活，提高工作效率 | 定性 | 提高 | 保障生活，提升效率 | ||
经济效益指标 | 帮助中小企业发展 | 定性 | 帮助 | 助力中小微企业发展 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻区关员满意度 | ≥ | 95 | % | 满意度高于95% |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 330000.00 | ||||
一级项目名称 | 国企运营管理 | 二级项目名称 | 一带一路黄金论坛经费（2024年） | ||||
项目分类 | 3 其他项目 | 申报属性 | 001 新增项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 为充分利用甘肃黄金产业发展基础，展示兰州新区发展潜力，引进国内黄金珠宝玉石产业链资源，充分带动兰州新区相关产业经济发展，于2023年9月25日-26日举办2023“一带一路黄金论坛”。该活动包括“三个环节九项议程”。 | ||||||
项目绩效目标 | 按期完成第六届敦煌文博会“2023一带一路黄金论坛”。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 33 | 万元 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展活动场次 | ≥ | 1 | 次 | ||
数量指标 | 邀请嘉宾人数 | ≥ | 80 | 人 | |||
数量指标 | 论坛会期 | ≥ | 2 | 天 | |||
质量指标 | 布展工作达标 | 定性 | 达标 | ||||
质量指标 | 邀请单位参会率 | ≥ | 80 | 百分比 | |||
时效指标 | 按期完成 | 定性 | 按期 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动新区黄金产业发展 | 定性 | 提升 | |||
社会效益指标 | 加强兰州新区媒体曝光次数 | ≥ | 3 | 次 | |||
经济效益指标 | 增加就业人数 | ≥ | 100 | 人 | |||
社会效益指标 | 增加兰州新区招商引资吸附力度 | 定性 | 扩大 | ||||
社会效益指标 | 充分展示兰州新区对外形象 | 定性 | 提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会企业满意度 | ≥ | 90 | 百分比 |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 50000000.00 | ||||
一级项目名称 | 营商宣传服务 | 二级项目名称 | 大宗贸易企业经济社会贡献奖励资金（2024年） | ||||
项目分类 | 2 经济事业发展项目 | 申报属性 | 002 延续性（经常性）项目 | ||||
资金用途 | 2 政策类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 根据《兰州新区产业发展扶持及奖励政策》规定确定绩效评估程序，以企业在新区的贸易额为基础，采取资料审核形式进行评估。 | ||||||
项目绩效目标 | 按照大宗贸易企业贸易额度，按比例予以奖励。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 奖励发放标准符合度 | =3d | 100 | % | ||
产出指标 | 时效指标 | 奖励发放及时性 | 定性 | 7月底 | |||
数量指标 | 奖励企业数量 | =3d | 3 | 家 | |||
质量指标 | 应奖尽奖率 | =3d | 100 | % | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 授奖企业同比增长率 | ≥ | 10 | % | ||
社会效益指标 | 新增授奖企业数量 | ≥ | 3 | 家 | |||
生态效益指标 | 环境污染事件 | 定性 | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | ≥ | 95 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 1800000.00 | ||||
一级项目名称 | 营商宣传服务 | 二级项目名称 | 企业上规入库奖励资金（2024年） | ||||
项目分类 | 2 经济事业发展项目 | 申报属性 | 002 延续性（经常性）项目 | ||||
资金用途 | 2 政策类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 根据兰州新区管理委员会关于印发《兰州新区产业发展扶持及奖励政策（2022年修订）》的通知对产值或营收达到行业入库标准企业的管理者予以奖励。 | ||||||
项目绩效目标 | 新增上规入库企业60家 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 奖励发放标准符合度 | =3d | 100 | % | ||
产出指标 | 数量指标 | 奖励企业数量 | =3d | 60 | 家 | ||
时效指标 | 奖励发放及时性 | 定性 | 6月底 | ||||
质量指标 | 应奖尽奖率 | =3d | 100 | % | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 新增上规入库企业数量 | ≥ | 10 | 家 | ||
经济效益指标 | 上规入库企业同比增长率 | ≥ | 35 | % | |||
生态效益指标 | 环境污染 | 定性 | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | ≥ | 95 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 50000000.00 | ||||
一级项目名称 | 营商宣传服务 | 二级项目名称 | 商贸服务经济贡献奖 | ||||
项目分类 | 2 经济事业发展项目 | 申报属性 | 002 延续性（经常性）项目 | ||||
资金用途 | 2 政策类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 评估根据为新区经济社会做出贡献的各类企业（不含房地产项目、大宗贸易类企业），投资强度、亩均税收、亩均产值达到《兰州新区产业项目用地效益评价管理暂行方法》 | ||||||
项目绩效目标 | 为兰州新区经济发展做出贡献的企业给予奖励 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 奖励发放标准符合度 | =3d | 100 | % | ||
产出指标 | 数量指标 | 奖励企业数量 | =3d | 2000 | 家 | ||
质量指标 | 应奖尽奖率 | =3d | 100 | % | |||
时效指标 | 奖励发放及时性 | 定性 | 6月底 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 授奖企业同比增长率 | ≥ | 5 | % | ||
社会效益指标 | 新增授奖企业数量 | ≥ | 50 | 家 | |||
生态效益指标 | 环境污染 | 定性 | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | ≥ | 95 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 6050000.00 | ||||
一级项目名称 | 营商宣传服务 | 二级项目名称 | 会展专项经费 | ||||
项目分类 | 2 经济事业发展项目 | 申报属性 | 002 延续性（经常性）项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 根据《兰州新区管理委员会关于印发兰州新区产业发展扶持及奖励政策（2022年修订）的通知》（新政发〔2022〕3号）、兰州新区党政联席会议纪要（〔2023〕第6次）精神，以及新区产业定位和规划，按照“以展引产、以产促展”的模式举办系列会展活动，以会展带动相关产业发展。2023年已成功举办了7场展会，截止目前已支付563万元，剩余未支付金额605万元现列至2024年预算中支付。 | ||||||
项目绩效目标 | 根据2023年展会绩效评审结果和所签订合同及时支付剩余尾款 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 605 | 万元 | ||
产出指标 | 质量指标 | 参展企业标准合格率 | ≥ | 85 | % | ||
时效指标 | 组织会展实施及时性 | 定性 | 及时 | ||||
时效指标 | 资金支付及时性 | 定性 | 于8月底前完成支付 | ||||
数量指标 | 每个展会展期 | ≥ | 2 | 天 | |||
数量指标 | 开展会展活动场次 | ≥ | 5 | 场次 | |||
数量指标 | 展会活动招商引资吸引企业数 | ≥ | 2000 | 家 | |||
质量指标 | 各项布展工作达标 | 定性 | 达标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动新区酒店餐饮企业营业额提升 | 定性 | 提升 | |||
社会效益指标 | 展会推介和对接影响力 | 定性 | 扩大 | ||||
社会效益指标 | 媒体报道次数 | ≥ | 5 | 次 | |||
社会效益指标 | 新区对外形象展示 | 定性 | 提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业满意度 | ≥ | 90 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 100000.00 | ||||
一级项目名称 | 营商宣传服务 | 二级项目名称 | 第三方绩效评估费 | ||||
项目分类 | 3 其他项目 | 申报属性 | 001 新增项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 根据兰州新区党政联席会议纪要（〔2023〕第6次）精神，由商文旅局负责对各项展会活动举办成效实时进行评估，为了更专业的评估展会效果，邀请第三方绩效评价公司对2024年全年展会进行绩效评估，2024年计划展会共计约16场次，预算金额1670万元，根据总概算金额的千分之五测算绩效评估费用约10万元。 | ||||||
项目绩效目标 | 完成2024年全年展会绩效评估工作 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≥ | 10 | 万元 | ||
产出指标 | 数量指标 | 绩效评估项目 | ≥ | 4 | 个 | ||
数量指标 | 出具绩效报告数量 | ≥ | 1 | 个 | |||
时效指标 | 资金支付及时性 | 定性 | 及时 | ||||
时效指标 | 项目评估工作完成及时性 | 定性 | 及时 | ||||
质量指标 | 项目绩效评估报告审核通过率 | ≥ | 90 | % | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 评估项目持续影响度 财政资金使用效益 | 定性 | 增强 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门对评估成果的满意度 | ≥ | 90 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 900000.00 | ||||
一级项目名称 | 营商宣传服务 | 二级项目名称 | 提前下达2024年省级服务业发展专项资金 | ||||
项目分类 | 3 其他项目 | 申报属性 | 001 新增项目 | ||||
资金用途 | 2 政策类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 奖补促消费企业、奖补电商新业态典型企业培育项目 | ||||||
项目绩效目标 | 奖补开展促消费的企业，奖补电商新业态典型企业培育1家 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≥ | 95 | % | ||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 定性 | 及时 | |||
质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 90 | % | |||
数量指标 | 支持促消费企业，奖补电商企业 | ≥ | 9 | 家 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 电商新业态培育促消费 | 定性 | 提升 | |||
经济效益指标 | 社零额增长 | ≥ | 4 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 30000000.00 | ||||
一级项目名称 | 营商宣传服务 | 二级项目名称 | 航空货运补贴资金（2024年） | ||||
项目分类 | 2 经济事业发展项目 | 申报属性 | 002 延续性（经常性）项目 | ||||
资金用途 | 2 政策类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 依托兰州中川机场，2024年新开辟并稳定运营至少一条航空货运航线，加快新区航空货邮吞吐量快速增长。 | ||||||
项目绩效目标 | 新开辟并稳定运营至少一条航空货运航线，加快新区航空货邮吞吐量快速增长。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 补贴资金额度 | ≤ | 3000 | 万元 | ||
产出指标 | 数量指标 | 新开航线 | ≥ | 1 | 条 | ||
质量指标 | 扶持对象应补尽补率 | =3d | 100 | % | |||
时效指标 | 补贴资金支付及时率 | =3d | 100 | % | |||
质量指标 | 扶持对象标准符合率 | =3d | 100 | % | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 扶持国际航线货邮吞吐量增长率 | ≥ | 5 | % | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 40000000.00 | ||||
一级项目名称 | 营商宣传服务 | 二级项目名称 | 铁路货运补贴资金 | ||||
项目分类 | 2 经济事业发展项目 | 申报属性 | 002 延续性（经常性）项目 | ||||
资金用途 | 2 政策类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 对通过新区铁路到达或外发货物的企业进行产业补贴，促进兰州新区铁路货运发展，中川北站物流园年吞吐量300万吨以上。 | ||||||
项目绩效目标 | 对通过新区铁路到达或外发货物的企业进行产业补贴，促进兰州新区铁路货运发展，中川北站物流园货运吞吐量达300万吨以上。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 年度补贴金额 | ≤ | 4000 | 万元 | ||
产出指标 | 质量指标 | 扶持对象标准符合率 | =3d | 100 | % | ||
数量指标 | 中川北站物流园货运吞吐量 | ≥ | 300 | 万吨 | |||
时效指标 | 补贴资金兑付及时性 | 定性 | 于11月底前完成全部资金支付 | ||||
质量指标 | 扶持对象应补尽补率 | =3d | 100 | % | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 扶持中川北站物流园货运吞吐量增长率 | ≥ | 5 | % | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意 | ≥ | 95 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 26230000.00 | ||||
一级项目名称 | 营商宣传服务 | 二级项目名称 | 兰州新综合保税区运营经费（2024年） | ||||
项目分类 | 1 保障运转经费 | 申报属性 | 002 延续性（经常性）项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 租赁综保区办公场地、查验场地、公寓及车辆，保障海关网络及卡口使用。 | ||||||
项目绩效目标 | 全面保障综保区发展运营场地、人员、车辆及信息化，确保综保区本年正常运转。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 2623 | 万元 | ||
产出指标 | 数量指标 | 实际支出金额 | ≤ | 2623 | 万元 | ||
质量指标 | 系统验收合格情况 | 定性 | 合格 | ||||
时效指标 | 综保区正常运转 | 定性 | 及时保障 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 外贸发展水平 | 定性 | 提升 | |||
生态效益指标 | 环境污染事件 | 定性 | 无 | ||||
经济效益指标 | 进出口贸易额 | 定性 | 提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 45000000.00 | ||||
一级项目名称 | 营商宣传服务 | 二级项目名称 | 兰州新区综合保税区外贸发展扶持资金（2024年） | ||||
项目分类 | 2 经济事业发展项目 | 申报属性 | 002 延续性（经常性）项目 | ||||
资金用途 | 2 政策类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 依托综保区发展扶持奖励政策，助理企业生产经营降本增效。 | ||||||
项目绩效目标 | 减轻企业生产经营成本，促进企业提质增效、转型升级，助推综保区高质量发展。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 发展扶持奖励资金 | ≤ | 4500 | 万元 | ||
产出指标 | 数量指标 | 奖励企业数量 | ≥ | 20 | 家 | ||
质量指标 | 生产经营 | 定性 | 规范 | ||||
时效指标 | 拨付时效 | 定性 | 及时 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 外贸发展水平 | 定性 | 提质增效 | |||
社会效益指标 | 对外开放能级 | 定性 | 提升 | ||||
生态效益指标 | 重大污染环境事件 | 定性 | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 50000.00 | ||||
一级项目名称 | 营商宣传服务 | 二级项目名称 | 土地集约利用评价（2024年） | ||||
项目分类 | 1 保障运转经费 | 申报属性 | 002 延续性（经常性）项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 对接省自然资源厅完成综保区土地集约利用评价。 | ||||||
项目绩效目标 | 确保兰州新区综合保税区土地利用在年度检测中正常。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 5 | 万元 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成考核 | 定性 | 及时 | |||
数量指标 | 实际支出金额 | ≤ | 5 | 万元 | |||
质量指标 | 土地利用 | 定性 | 无问题 | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 环境污染事件 | 定性 | 无 | |||
经济效益指标 | 区内土地利用率 | ≥ | 70 | % | |||
社会效益指标 | 外贸发展水平 | 定性 | 提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甘肃省自然资源厅满意度 | ≥ | 90 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 500000.00 | ||||
一级项目名称 | 营商宣传服务 | 二级项目名称 | 综保区智慧大厅（2024年） | ||||
项目分类 | 1 保障运转经费 | 申报属性 | 001 新增项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 提升综保区沙盘质量，确保兰州新区综合保税区大厅智慧化、数字化。 | ||||||
项目绩效目标 | 确保兰州新区综合保税区大厅智慧化、数字化。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 50 | 万元 | ||
产出指标 | 质量指标 | 沙盘及数字化板块 | 定性 | 合格 | |||
时效指标 | 验收完成及时性 | 定性 | 及时 | ||||
数量指标 | 智慧大厅完成情况 | 定性 | 正常投入使用 | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 环境污染事件 | 定性 | 无 | |||
社会效益指标 | 综保区对外宣传水平 | 定性 | 提升 | ||||
经济效益指标 | 功能规划配套率 | ≥ | 100 | % | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 80000.00 | ||||
一级项目名称 | 营商宣传服务 | 二级项目名称 | 兰州新区综合保税区发展绩效评估工作专项资金（2024年） | ||||
项目分类 | 2 经济事业发展项目 | 申报属性 | 002 延续性（经常性）项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 会同商务厅、海关、税务、外汇等部门及时做好综保区绩效评估，确保兰州新区综合保税区在历年发展绩效评估中达到b等级。 | ||||||
项目绩效目标 | 确保兰州新区综合保税区在历年发展绩效评估工作中达到b类等级。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 8 | 万元 | ||
产出指标 | 数量指标 | 支出实际金额 | ≤ | 8 | 万元 | ||
质量指标 | 外贸业务 | 定性 | 正常运行 | ||||
时效指标 | 完成考核 | 定性 | 及时 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 评估结果 | 定性 | b等级 | |||
生态效益指标 | 环境污染事件 | 定性 | 无 | ||||
经济效益指标 | 进出口贸易额 | 定性 | 增长 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 200000.00 | ||||
一级项目名称 | 营商宣传服务 | 二级项目名称 | 进口贸易促进创新示范区建设专项经费 | ||||
项目分类 | 2 经济事业发展项目 | 申报属性 | 001 新增项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 2022年，兰州新区获批进口贸易促进创新示范区，为进一步支持进口贸易平台建设，壮大进口示范区贸易主体，提升兰州新区对外开放水平，主要开展赴外考察学习、参展参会、做好课题研究、规划编制等工作。 | ||||||
项目绩效目标 | 1.充分利用国内国际两个市场、两种资源，发挥航空、铁路口岸以及综保区优势，加快建设进口贸易促进创新示范区，扩大粮油、有色矿产等大宗商品进口； 2.完善兰州新区对外开放平台体系，提升对外开放水平，支持企业持续拓展海外市场，不断完善国际营销体系，兰州新区进出口贸易规模逐步扩大； 3.组织开展外出考察、宣传推介、政策培训等工作，积极引入进口贸易产业链供应链各类企业，培育壮大进口贸易促进创新示范区是主体。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 20 | 万元 | ||
产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =3d | 100 | % | ||
数量指标 | 培训招商次数 | ≥ | 3 | 次 | |||
质量指标 | 提升进口规模 | 定性 | 提升 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人数 | 定性 | 增加 | |||
经济效益指标 | 拓展国际市场 | 定性 | 拓展 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外贸企业满意度 | ≥ | 95 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 200000.00 | ||||
一级项目名称 | 营商宣传服务 | 二级项目名称 | 国家加工贸易梯度转移重点承接地建设经费 | ||||
项目分类 | 2 经济事业发展项目 | 申报属性 | 001 新增项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 加快加工贸易梯度转移重点承接地建设，提升兰州新区对外开放水平。项目主要用于承接地企业培训、参展参会、课题研究、规划编制、宣传推介、外出考察等。 | ||||||
项目绩效目标 | 1.加快建设加工贸易梯度转移重点承接地，充分利用国内国际两个市场、两种资源，发挥航空、铁路口岸以及综保区有事，积极承接中东部产业转移； 2.完善兰州新区对外开放平台体系，提升对外开放水平，支持企业持续拓展海外市场，不断完善国际营销网络体系，兰州新区进出口贸易规模逐步扩大； 3.组织开展外出考察、宣传推介、政策培训等工作，积极引入中东部地区加工贸易产业，培育壮大电子产品、粮油、木材等加工贸易市场主体。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 20 | 万元 | ||
产出指标 | 数量指标 | 培训招商次数 | ≥ | 3 | 次 | ||
质量指标 | 提升加工贸易规模 | 定性 | 提升 | ||||
时效指标 | 资金支付及时率 | =3d | 100 | % | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 拓展国际市场 | 定性 | 拓展 | |||
社会效益指标 | 增加就业人数 | 定性 | 增加 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外贸企业满意度 | ≥ | 95 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 800000.00 | ||||
一级项目名称 | 国企运营管理 | 二级项目名称 | 兰州新区中川北站铁路口岸信息化系统运维费用（保税） | ||||
项目分类 | 1 保障运转经费 | 申报属性 | 001 新增项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 兰州新区中川北站卡口、跨境电商系统、海关信息化系统等运维服务费用。 | ||||||
项目绩效目标 | 1.加快完善兰州新区对外开放平台体系，加强铁路口岸信息化应用，进一步完善信息化系统，提升口岸通关便利化，推动兰州新区进出口贸易逐步扩大。 2.结合兰州新区铁路口岸基础设施建设及发展现状，对中川北站铁路口岸、跨境电商系统、海关信息化系统等进行维护改造，提升企业服务效能。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 降低企业通关成本 | 定性 | 降低 | |||
产出指标 | 数量指标 | 项目资金额度 | ≤ | 80 | 万元 | ||
质量指标 | 提升对外开放水平 | 定性 | 提升 | ||||
时效指标 | 资金支付及时率 | =3d | 100 | % | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 完善铁路口岸信息化平台 | 定性 | 完善 | |||
社会效益指标 | 提升铁路口岸通关便利化 | 定性 | 提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外贸企业满意度 | ≥ | 95 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 6500000.00 | ||||
一级项目名称 | 营商宣传服务 | 二级项目名称 | 兰州海关公共检测平台项目奖励资金 | ||||
项目分类 | 2 经济事业发展项目 | 申报属性 | 002 延续性（经常性）项目 | ||||
资金用途 | 2 政策类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 根据2020年第26次管委会会议精神，同意先行对兰州海关在新区布局建设的公共检测平台项目予以科技创新扶持奖励。目前兰州海关公共检测平台项目已建成并验收完毕，根据会议精神兑现奖励资金。 | ||||||
项目绩效目标 | 1.加快兰州海关公共检测平台项目建成投运，为兰州新区产业集聚和产业转移提供必要的技术支撑，有效降低企业创业成本； 2.实现兰州新区的进出口企业就近送样，加快检验检疫流程、缩短通关时限、降低贸易成本，进一步提升对外开放水平，推动兰州新区外向型经济发展。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 降低企业检测成本 | 定性 | 降低 | |||
产出指标 | 数量指标 | 项目资金额度 | ≤ | 650 | 万元 | ||
质量指标 | 提升对外开放水平 | 定性 | 提升 | ||||
时效指标 | 资金支付及时率 | =3d | 100 | % | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 完善开放平台 | 定性 | 完善 | |||
社会效益指标 | 提升贸易便利化 | 定性 | 提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外贸企业满意度 | ≥ | 95 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 13840000.00 | ||||
一级项目名称 | 营商宣传服务 | 二级项目名称 | 提前下达2024年中央外经贸发展资金 | ||||
项目分类 | 3 其他项目 | 申报属性 | 001 新增项目 | ||||
资金用途 | 2 政策类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 为进一步贯彻落实国家和省上关于推进贸易高质量发展等政策措施，根据省商务厅印发的《甘肃省稳外贸及外贸转型升级项目实施方案（2023-2025年）》《甘肃省对外投资合作专项资金项目实施方案（2023-2025年）》《甘肃省推动利用外资保稳促优专项资金实施方案（2023-2025年）》和《甘肃省口岸建设和运营维护项目实施方案（2023-2025年）》（甘商务办发【2023】）等精神，省商务厅提前下达2024年度中央外经贸发展专项资金，兰州新区将按照要求积极组织企业申报项目，发挥资金效益，完善开放平台、强化招商引资、降低企业成本，推动新区开放型经济稳定发展。 | ||||||
项目绩效目标 | 1.完善兰州新区对外开放平台体系，加强口岸平台建设，积极开展招商引资，培育更多外经贸市场主体，扩大对外开放，推动“双循环”发展。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 1384 | 万元 | ||
产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | =3d | 100 | % | |||
数量指标 | 支持企业数量 | ≥ | 10 | 家 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人数 | 定性 | 增加 | |||
经济效益指标 | 培育外贸竞争新优势 | 定性 | 增强 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外贸企业满意度 | ≥ | 95 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 100000.00 | ||||
一级项目名称 | 审计统计经济 | 二级项目名称 | 国内游客抽样调查经费 | ||||
项目分类 | 1 保障运转经费 | 申报属性 | 001 新增项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 根据《甘肃省文化和旅游厅关于开展2023年全省国内游客抽样调查工作的通知》（甘文旅厅通字〔2023〕11号）要求，兰州新区2023年“全国旅游统计直报系统”甘肃省调查样本量1222份，为全力配合落实，确保高质量完成2023年国内游客抽样调查任务，商文旅局于2023年4月委托第三方公司开展此项工作，并于2023年6月完成第一笔资金支付（合同总价10万元，首笔资金为总价款的50%），计划完成全年调查任务出具成果后，支付项目尾款。 委托第三方科学开展2024年新区国内游客抽样调查工作并形成抽样调查报告，确保2024年旅游消费人均指标科学有效，符合实际，申请2024年国内游客抽样调查项目首笔资金。 | ||||||
项目绩效目标 | 国内游客抽样调查经费 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 服务所需成本 | ≤ | 10 | 万元 | ||
产出指标 | 数量指标 | 完成抽样调查报告数量 | =3d | 1 | 份 | ||
数量指标 | 完成抽样调查样本数 | =3d | 1222 | 份 | |||
质量指标 | 抽样调查报告达标率 | ≥ | 98 | % | |||
质量指标 | 抽样调查样本达标率 | ≥ | 98 | % | |||
时效指标 | 及时拨付资金 | 定性 | 根据合同约定 | ||||
时效指标 | 抽样调查报告完成及时性 | 定性 | 3月前完成 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 为旅游产业发展评价提供依据 | 定性 | 提供 | |||
经济效益指标 | 增加旅游综合收入 | ≥ | 10 | % | |||
社会效益指标 | 旅游行业统计行为规范率 | =3d | 100 | % | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉旅企业满意度 | ≥ | 80 | % | ||
服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 85 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 100000.00 | ||||
一级项目名称 | 教育文体文旅 | 二级项目名称 | 兰州新区旅游资源普查工作（2024） | ||||
项目分类 | 1 保障运转经费 | 申报属性 | 001 新增项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 根据《甘肃省文化和旅游厅关于开展旅游资源普查工作的通知》（甘文旅厅通字〔2023〕12号）和《兰州新区管委会办公室关于印发<兰州新区旅游资源普查工作方案>的通知》（新政办发〔2023〕48号）要求，商文旅局已委托第三方开展2023年兰州新区旅游资源普查，并按照合同约定完成首笔资金支付，后续达到省级验收评定，顺利完成旅游资源普查工作后支付尾款。 | ||||||
项目绩效目标 | 完成资源单体填报、审核及2023年资源普查报告。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 服务所需成本 | ≤ | 10 | 万元 | ||
产出指标 | 数量指标 | 完成资源普查报告数量 | =3d | 1 | 份 | ||
数量指标 | 完成资源单体填报 | ≥ | 200 | 个 | |||
质量指标 | 资源单体报告达标率 | ≥ | 98 | % | |||
时效指标 | 资源普查报告完成及时性 | 定性 | 6月之前 | ||||
时效指标 | 及时拨付资金 | 定性 | 根据合同约定 | ||||
质量指标 | 资源单体质量达标率 | ≥ | 98 | % | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 科学增加旅游综合收入 | ≥ | 10 | % | ||
社会效益指标 | 全面展示新区旅游资源发展情况 | 定性 | 全面有效展示 | ||||
社会效益指标 | 为旅游产业发展评价提供依据 | 定性 | 提供 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 85 | % | ||
服务对象满意度指标 | 涉旅企业满意度 | ≥ | 80 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 200000.00 | ||||
一级项目名称 | 信息科学技术 | 二级项目名称 | 新区通平台维护运营经费 | ||||
项目分类 | 1 保障运转经费 | 申报属性 | 001 新增项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 1.为全面提升游客在新区旅游的品质和良好感受，进一步完善维护“新区通”平台运营，商文旅局于2023年委托第三方公司对“新区通”平台开展年度维护运营工作。根据《兰州新区旅游app“新区通”维护运营服务合同》约定，支付2023年度维护运营经费。2024年计划通过兰州新区旅游app运营维护，全面开展新区旅游资源及精品路线主题活动推介，提升各地游客出行体验，打造新区旅游品牌，促进旅游产业快速发展。 2根据《信息安全等级保护管理办法》规定，“信息系统建设完成后，运营、使用单位或主管部门应当选择本办法规定条件的测评机构，依据《信息系统安全等级保护测评要求》等技术标准，对新区通进行等保测评。 | ||||||
项目绩效目标 | 完成2023年度、2024年度新区通运营维护、完成等保测评等相关工作。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 服务所需成本 | ≤ | 20 | 万元 | ||
产出指标 | 数量指标 | 完成等保测评 | =3d | 1 | 次 | ||
数量指标 | 兰州新区旅游app平台内容更新次数 | ≥ | 5 | 次 | |||
质量指标 | app日常运营维护达标率 | ≥ | 98 | % | |||
质量指标 | 等保测评结果达标率 | ≥ | 98 | % | |||
时效指标 | 及时拨付资金 | 定性 | 根据合同约定 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加旅游综合收入 | ≥ | 10 | % | ||
社会效益指标 | 全面展示新区旅游资源发展情况 | 定性 | 全面有效展示 | ||||
社会效益指标 | 加大新区旅游资源宣传力度 | 定性 | 加大力度 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 85 | % | ||
服务对象满意度指标 | 涉旅企业满意度 | ≥ | 80 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 500000.00 | ||||
一级项目名称 | 营商宣传服务 | 二级项目名称 | 兰州新区全域旅游发展专项资金 | ||||
项目分类 | 1 保障运转经费 | 申报属性 | 001 新增项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 为认真落实省、市委政府关于强省会行动的决策部署，充分发挥兰州新区国家级综合功能平台示范引领效应，加快新区全域旅游发展。 按照甘肃省人民政府常务会议中提出的“加大对本地区的资源挖掘和推介宣传力度，提升文旅外界影响力和吸引力”要求，设计印制新区美食、住宿攻略手册。实施文化旅游品牌节会打造工程，开展清凉一夏·避暑胜地 夏秋文化旅游节，冬春季淡季旅游促销节等节庆节会，以节促销，以节促游。 为提升企业人员应急处理能力和自救互救能力，根据《甘肃印发突发事件总体应急预案》中“各级各类专项应急预案、部门应急预案应按照有关要求定期进行应急演练”的要求。组织旅游行业各重点企业开展2024年兰州新区旅游突发事件处置 | ||||||
项目绩效目标 | 完成新区旅游行业应急演练、借助各类宣传平台举办宣传类活动对新区各文旅资源进行推介。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 服务所需成本 | 定性 | 社会平均成本 | |||
产出指标 | 质量指标 | 宣传活动举办合格率 | ≥ | 98 | % | ||
质量指标 | 新区旅游行业应急演练验收合格率 | ≥ | 98 | % | |||
时效指标 | 完成新区旅游行业应急演练 | 定性 | 11月底完成 | ||||
数量指标 | 举办宣传活动 | ≥ | 1 | 次 | |||
数量指标 | 完成不同平台宣传 | ≥ | 3 | 期 | |||
数量指标 | 组织新区旅游行业应急演练 | =3d | 1 | 次 | |||
质量指标 | 平台宣传验收合格率 | ≥ | 98 | % | |||
时效指标 | 及时拨付资金 | 定性 | 按照合同约定拨付 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加旅游综合收入 | ≥ | 10 | % | ||
社会效益指标 | 全面展示新区旅游资源发展情况 | 定性 | 全面有效 | ||||
社会效益指标 | 保障新区旅游行业平稳运行 | 定性 | 保障 | ||||
社会效益指标 | 加大新区旅游资源宣传力度 | 定性 | 加大 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉旅企业满意度 | ≥ | 80 | % | ||
服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 80 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 1060000.00 | ||||
一级项目名称 | 教育文体文旅 | 二级项目名称 | 兰州新区长城烽火台保护利用项目（2024年） | ||||
项目分类 | 3 其他项目 | 申报属性 | 001 新增项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 根据《中共甘肃省委宣传部办公室关于下达2022年国家文化公园建设项目省级预算投资计划的通知 》（甘宣办[2022]36号）精神，组织实施兰州新区烽火台保护利用项目，项目总投资255.675万元，主要内容为：以许家庄子烽火台为展示利用重点，拟将烽火台所处空间环境开放为城市绿地公园，设置必要的展示服务设施。 | ||||||
项目绩效目标 | 打造新型公共文化空间，提高中华优秀传统文化传承发展水平。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 决算控制率 | 定性 | 不超概算 | |||
产出指标 | 数量指标 | 实施项目数 | =3d | 1 | 个 | ||
质量指标 | 项目验收 | 定性 | 合格 | ||||
时效指标 | 项目完成期限 | 定性 | 12月底 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化设施种类 | 定性 | 丰富 | |||
社会效益指标 | 文物保护利用水平 | 定性 | 提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意度 | ≥ | 90 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 120000.00 | ||||
一级项目名称 | 教育文体文旅 | 二级项目名称 | 兰州新区公共文化设施专项规划（2021-2035）编制费 | ||||
项目分类 | 3 其他项目 | 申报属性 | 001 新增项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 根据兰州新区管委会2022年第13次会议精神及《兰州新区国土空间总体规划（2021-2035）》提出的编制要求组织编制《兰州新区公共文化设施专项规划（2021-2035）》。 | ||||||
项目绩效目标 | 编制完成《兰州新区公共文化设施专项规划（2021-2035）》，规划成果通过专家评审。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 规划编制单位询价 | 定性 | 完成 | |||
产出指标 | 数量指标 | 编制专项规划数 | =3d | 1 | 个 | ||
质量指标 | 规划成果通过专家评审 | 定性 | 通过 | ||||
时效指标 | 按时完成规划编制 | 定性 | 12月底 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务水平 | 定性 | 逐步提升 | |||
社会效益指标 | 公共文化设施分布科学性 | 定性 | 提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意度 | ≥ | 90 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 100000.00 | ||||
一级项目名称 | 教育文体文旅 | 二级项目名称 | 历史文化研究整理费 | ||||
项目分类 | 3 其他项目 | 申报属性 | 001 新增项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 根据《非物质文化遗产法》《文物保护法》及政协委员建言组织实施历史文化研究整理工作，计划分年度完成资源调查、调查资料整理、深入研究等工作。 | ||||||
项目绩效目标 | 开展历史文化资源调查，进行调查资料整理，增强城市文化底蕴，赋能文化旅游产业发展。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 服务单位询价 | 定性 | 完成 | |||
产出指标 | 数量指标 | 调查资料整理 | =3d | 1 | 项 | ||
数量指标 | 历史文化资源调查 | =3d | 1 | 项 | |||
时效指标 | 资源调查和资料整理完成及时性 | 定性 | 及时 | ||||
质量指标 | 资源调查覆盖面 | 定性 | 全覆盖 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 城市历史文化底蕴 | 定性 | 逐步提升 | |||
社会效益指标 | 历史文化资源挖掘 | 定性 | 充分 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意度 | ≥ | 85 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 60000.00 | ||||
一级项目名称 | 教育文体文旅 | 二级项目名称 | 免费开放补助资金 | ||||
项目分类 | 3 其他项目 | 申报属性 | 002 延续性（经常性）项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 根据《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》《甘肃省财政厅关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》组织实施新区公共图书馆、文化站免费开放工作。 | ||||||
项目绩效目标 | 推动兰州新区公共图书馆、文化站免费开放工作，有效提升公益性文化单位的公共文化服务水平，保障基本公共文化服务均等性。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金发放标准符合度 | =3d | 100 | % | ||
产出指标 | 数量指标 | 免费开放公共图书馆数量 | =3d | 1 | 个 | ||
数量指标 | 免费开放文化站数量 | =3d | 8 | 个 | |||
数量指标 | 图书馆举办公益性讲座次数 | ≥ | 10 | 次 | |||
数量指标 | 文化站组织文体活动次数 | ≥ | 16 | 次 | |||
质量指标 | 文化站免费开放服务项目合格情况 | 定性 | 合格 | ||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | 定性 | 及时 | ||||
质量指标 | 公共图书馆免费开放服务合格情况 | 定性 | 合格 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众基本公共文化服务需求 | 定性 | 基本满足 | |||
社会效益指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 定性 | 提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务满意度 | ≥ | 85 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 1890000.00 | ||||
一级项目名称 | 教育文体文旅 | 二级项目名称 | 图书馆运行费（结转） | ||||
项目分类 | 1 保障运转经费 | 申报属性 | 001 新增项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 兰州新区图书馆坚持“读者第一、服务至上”的办馆宗旨，以“传承丝路文脉，创建书香新区”为目标，坚持“以资源建设为基础，以读者服务为根本，以科学管理为保障”的发展理念，致力成为兰州新区文献信息资源保障中心，数字文化资源开发和利用中心，兰州新区建设和发展成就的文化展示中心，市民终身学习和美好生活的体验中心。 | ||||||
项目绩效目标 | 采购图书2万册,期刊、报刊约200种,举办各类阅读推广活动10余场次,保障图书馆全年365天正常开放运行。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 100 | % | ||
经济成本指标 | 成本控制情况 | 定性 | 在预算范围内 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | =3d | 17 | 人 | ||
数量指标 | 采购图书 | =3d | 20000 | 册 | |||
质量指标 | 物业服务质量 | 定性 | 合格 | ||||
质量指标 | 按活动要求开展活动 | 定性 | 达标 | ||||
质量指标 | 图书质量 | 定性 | 合格 | ||||
时效指标 | 及时提供服务 | 定性 | 及时 | ||||
数量指标 | 建筑面积 | =3d | 13300 | 平方米 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好阅读环境 | 定性 | 良好 | |||
社会效益指标 | 丰富阅读推广活动 | 定性 | 丰富 | ||||
社会效益指标 | 提高市民阅读热情 | 定性 | 提高 | ||||
社会效益指标 | 图书馆正常运行 | 定性 | 正常 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥ | 90 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 3490000.00 | ||||
一级项目名称 | 教育文体文旅 | 二级项目名称 | 图书馆运行费（2024年） | ||||
项目分类 | 1 保障运转经费 | 申报属性 | 001 新增项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | ||||
基本情况 | 兰州新区图书馆坚持“读者第一、服务至上”的办馆宗旨，以“传承丝路文脉，创建书香新区”为目标，坚持“以资源建设为基础，以读者服务为根本，以科学管理为保障”的发展理念，致力成为兰州新区文献信息资源保障中心，数字文化资源开发和利用中心，兰州新区建设和发展成就的文化展示中心，市民终身学习和美好生活的体验中心。 | ||||||
项目绩效目标 | 采购图书2万册,期刊、报刊约200种,举办各类阅读推广活动10余场次,保障图书馆全年365天正常开放运行。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制情况 | 定性 | 在预算范围内 | |||
经济成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 100 | % | |||
产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | =3d | 13300 | 平方米 | ||
数量指标 | 人员数量 | =3d | 17 | 人 | |||
数量指标 | 接入宽带 | =3d | 1 | 条 | |||
数量指标 | 采购图书 | =3d | 20000 | 册 | |||
质量指标 | 物业服务质量 | 定性 | 合格 | ||||
质量指标 | 消防维保服务质量 | 定性 | 合格 | ||||
质量指标 | 网络畅通 | 定性 | 畅通 | ||||
质量指标 | 按活动要求开展活动 | 定性 | 达标 | ||||
质量指标 | 图书质量 | 定性 | 合格 | ||||
时效指标 | 及时提供服务 | 定性 | 及时 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高市民阅读热情 | 定性 | 提高 | |||
社会效益指标 | 图书馆正常运行 | 定性 | 正常 | ||||
社会效益指标 | 提供良好阅读环境 | 定性 | 良好 | ||||
社会效益指标 | 丰富阅读推广活动 | 定性 | 丰富 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥ | 90 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 15000000.00 | ||||
一级项目名称 | 营商宣传服务 | 二级项目名称 | 预拨2023年航空及国际货运班列物流资金 | ||||
项目分类 | 2 经济事业发展项目 | 申报属性 | 002 延续性（经常性）项目 | ||||
资金用途 | 2 政策类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2023 | 项目完成日期 | 2024 | ||||
基本情况 | 为认真贯彻落实《甘肃省人民政府关于加快发展现代商贸物流业的意见》（甘政发【2018】37号）、《甘肃省人民政府办公厅关于推动国际货运班列和航空货运稳定运营的意见》（甘政办发【2018】212号）精神，推动国际货运班列常态化运行，发挥财政资金的激励引导作用，培育我省通道物流支撑产业和市场运营主体，提升全省外向型经济发展水平。 | ||||||
项目绩效目标 | 发挥财政资金的激励引导作用，推动国际货运班列常态化运营。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
产出指标 | 数量指标 | 扶持企业数 | ≥ | 3 | 家 | ||
数量指标 | 扶持企业平均补贴金额 | ≥ | 100 | 万元 | |||
质量指标 | 扶持企业应补尽补率 | ≥ | 100 | % | |||
质量指标 | 扶持对象标准符合率 | ≥ | 100 | % | |||
时效指标 | 扶持对象补贴发放及时率 | ≥ | 100 | % | |||
质量指标 | 国际货运班列载货率 | ≥ | 100 | % | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 班列车数增长率 | ≥ | 10 | % | ||
经济效益指标 | 班列货值增长率 | ≥ | 10 | % | |||
社会效益指标 | 扶持企业就业人数增长率 | ≥ | 5 | % | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持企业满意 | 定性 | 满意 | 无 |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 10000000.00 | ||||
一级项目名称 | 营商宣传服务 | 二级项目名称 | 预拨航空及国际货运班列物流补贴资金（2023年下） | ||||
项目分类 | 2 经济事业发展项目 | 申报属性 | 002 延续性（经常性）项目 | ||||
资金用途 | 2 政策类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2023 | 项目完成日期 | 2024 | ||||
基本情况 | 用于补贴国际货运班列运营企业，支持稳定开行中欧、中亚、南亚、陆海新通道等国际货运班列。 | ||||||
项目绩效目标 | 发挥财政资金的激励引导作用，推动新区国际货运班列常态化运行。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 拨付补贴资金总额 | ≤ | 1000 | 万元 | ||
产出指标 | 数量指标 | 扶持企业数 | ≥ | 6 | 家 | ||
时效指标 | 补贴资金发放及时率 | =3d | 100 | % | |||
质量指标 | 扶持企业应补尽补率 | =3d | 100 | % | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 国际货运班列货值变化情况 | 定性 | 增长 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持企业满意率 | ≥ | 95 | % |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 1000000.00 | ||||
一级项目名称 | 公共文化服务体系建设专项资金 | 二级项目名称 | 2023年公共文化服务体系建设专项资金 | ||||
项目分类 | 3 其他项目 | 申报属性 | 001 新增项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2023 | 项目完成日期 | 2024 | ||||
基本情况 | 《甘肃省财政厅关于下达公共文化服务体系建设专项资金的通知》（甘财科【2023】21号）下达兰州新区公共文化服务体系建设专项资金100万元，用于开展基本公共文化服务项目等。 | ||||||
项目绩效目标 | 引导和支持提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、文体娱乐等基本文化权益。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | 定性 | 预算内 | 预算内 | 成本控制 | |
产出指标 | 数量指标 | 开展文化活动场次 | 定量 | 10 | 场次 | 开展文化活动场次 | |
质量指标 | 文化活动完成率 | ≥ | 95 | % | 文化活动完成率 | ||
质量指标 | 公共文化服务参与度 | 定性 | 逐步提升 | 逐步提升 | 公共文化服务参与度 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化素养 | 定性 | 逐步提升 | 逐步提升 | 群众文化素养 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务满意度 | ≥ | 90 | % | 群众对基本公共文化服务满意度 |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 1000000.00 | ||||
一级项目名称 | 公共文化服务体系建设专项资金 | 二级项目名称 | 2023年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金 | ||||
项目分类 | 3 其他项目 | 申报属性 | 001 新增项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2023 | 项目完成日期 | 2024 | ||||
基本情况 | 《甘肃省财政厅关于下达2023年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金的通知》（甘财科【2023】34号）下达兰州新区100万元，用于引导和支持提供基本公共文化服务项目，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、文体娱乐等基本文化权益。 | ||||||
项目绩效目标 | 引导和支持提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、文体娱乐等基本文化权益。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | 定性 | 预算内 | 预算内 | 预算内 | |
产出指标 | 数量指标 | 开展文化活动场次 | 定量 | 10 | 场次 | 开展文化活动场次 | |
质量指标 | 公共文化场馆全年开放天数 | 定量 | 260 | 天 | 公共文化场馆全年开放天数 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化素养 | 定性 | 逐步提升 | 逐步提升 | 群众文化素养 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务满意度 | ≥ | 90 | % | 群众对基本公共文化服务满意度 |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
资金主管部门 | 029 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | 项目总金额（元） | 1200000.00 | ||||
一级项目名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 二级项目名称 | 2023年中央公共文化服务体系建设补助资金 | ||||
项目分类 | 3 其他项目 | 申报属性 | 002 延续性（经常性）项目 | ||||
资金用途 | 1 业务类 | 主管部门 | 兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会) | ||||
项目开始日期 | 2023 | 项目完成日期 | 2024 | ||||
基本情况 | 《甘肃省财政厅关于提前下达2023年中央公共文化服务体系建设补助资金的通知》（甘财科【2022】85号）下达兰州新区120万元，用于兰州新区公共文化服务体系建设。 | ||||||
项目绩效目标 | 开展基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强兰州新区公共文化服务人才队伍建设等，加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、开展文化活动等基本文化权益。 | ||||||
分解指标 | 备注 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算内 | ≤ | 120 | 万元 | 120 | |
产出指标 | 数量指标 | 开展公共文化活动场次 | ≥ | 10 | 场次 | 10 | |
质量指标 | 公共文化服务项目群众参与率 | 定性 | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | ||
数量指标 | 公共文化设施人均拥有藏书量 | 定性 | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务水平逐步提高 | 定性 | 长期 | 长期 | 长期 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务满意度 | ≥ | 90% | % | 90% |